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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160077 - CMC
Unidade Gestora Origem do Contrato 160077 - CMC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2018
Unidade Realizadora da Compra 160077 - CMC
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 01.918.873/0001-40 - TRANSLOURDES VIAGENS LTDA
Processo 29406.000383/2018-77
Objeto SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 02/05/2018
Vig. Fim 02/05/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 98.160,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 98.160,00
Valor Acumulado R$ 1.511.389,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/04/2018 00002/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 002940600000383 02/05/2018 01/05/2019 78.390,00 1 78.390,00
15/04/2019 00001/2019 Termo Aditivo SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS IN-TER MUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. 02/05/2019 01/05/2020 81.439,32 12 6.786,61
27/04/2020 00002/2020 Termo Aditivo SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAISE INTERMUNICIPAIS. 02/05/2020 02/05/2021 84.690,00 1 84.690,00
27/04/2021 00003/2021 Termo Aditivo SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS 02/05/2021 02/05/2022 88.950,00 1 88.950,00
25/04/2022 00004/2022 Termo Aditivo SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. 02/05/2022 02/05/2023 98.160,00 1 98.160,00
15/10/2026 00002/2018 Termo de Encerramento 02/05/2018 02/05/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160077 2019NE800283 E20JP1SL006 - EVENTOS E COMPETICOES EDUCACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160077 2020NE800198 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160077 2020NE800200 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160077 2020NE800202 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160077 2023NE000178 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.454,22 0,00 0,00 3.454,22 0,00 0,00 0,00 0,00
160077 2023NE000177 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160077 2023NE000176 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.463,00 0,00 0,00 3.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160077 2022NE000262 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160077 2022NE000310 C5ENEASOUTR - OUTROS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160077 2022NE000270 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.058,38 0,00 0,00 7.058,38 0,00 0,00 0,00 0,00
160077 2022NE000312 C5ENEASOUTR - OUTROS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 34.750,00 0,00 0,00 33.467,22 1.282,78 0,00 0,00 1.282,78
160077 2021NE000184 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.622,91 0,00 0,00 22.622,91 0,00 0,00 0,00 0,00
167077 2021NE000113 C1APFUNADOM - ADMINISTRACAO DA OM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.260,62 3.260,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167077 2021NE000114 C1APFUNADOM - ADMINISTRACAO DA OM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167077 2022NE000003 C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA 3000 3.97 11910.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA 15000 5.75 86250.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.895.150-** JORGE MAURICIO DA SILVA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo