|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
783602 - EAMPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
783602 - EAMPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00700/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
783602 - EAMPE
|
|
Número da Compra
|
90039/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.628/2023
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.849.041/0001-70 - COOPERATIVA DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS E DA AGRICULTURA FAMILIAR - COOPE
|
|
Processo
|
63133.001715/2024-70
|
|
Objeto
|
1.1 É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024, O QUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO. 1.2 ESTE INSTRUMENTO DE CONTRATO TEM COMO SIGNATÁRIO A ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO, O QUAL INCUMBE, POR SER UNIDADE GESTORA DO CHAMAMENTO PÚBLICO, A ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO. 1.3 PARA OS ATOS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, INCLUSIVE OS DISCRIMINADOS NAS CLÁUSULAS SEGUINTES, BEM COMO PARA CÔMPUTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONSIDERA-SE CONTRATANTE E ÓRGÃO COMPRADOR, INDIVIDUALMENTE, ESTA UNIDADE GESTORA, A SABER: UG 783602 – ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 195.342,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 195.342,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 195.342,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/11/2024
|
00700/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00700/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63133.001715/2024-70
|
26/11/2024
|
26/11/2025
|
195.342,00
|
1
|
195.342,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
7000
|
6.74
|
47180.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
800
|
38.43
|
30744.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
6000
|
7.02
|
42120.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA, SECA, BRANCA TORRADA, FINA, T
|
3000
|
9.81
|
29430.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
800
|
8.8
|
7040.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1600
|
9.86
|
15776.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
11.29
|
6774.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
1000
|
5.13
|
5130.0000
|
|
Material
|
MILHO VERDE EM CONSERVA
|
2000
|
1.93
|
3860.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
800
|
9.11
|
7288.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
