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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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159001 - IFTM/CP PATROCINIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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159001 - IFTM/CP PATROCINIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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90046/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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05.228.723/0001-66 - SAARA OBRAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23423.001123/2024-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DAS INSTALAÇÕES DO IFTM CAMPUS PATROCÍNIO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2024
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|
Vig. Fim
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16/12/2026
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|
Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 120.501,45
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.041,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.053.015,01
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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00020/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23423.001123/2024-78
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16/12/2024
|
16/12/2025
|
103.330,80
|
11
|
9.393,71
|
|
28/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO CCT 2025.
NOVO VALOR MENSAL: R$ 9.206,68
NOVO VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 110.480,12
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16/12/2024
|
16/12/2025
|
110.480,12
|
1
|
110.480,12
|
|
12/12/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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16/12/2025
|
16/12/2026
|
109.977,74
|
12
|
9.164,81
|
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31/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO CCT 2026 DO CONTRATO 20/2024 - SAARA OBRAS E SERVIÇOS LTDA, SEGUEM DADOS ATUALIZADOS DO CONTRATO:
VALOR DA REPACTUAÇÃO CCT/2026: R$ 10.523,71 / VALOR ANUAL REAJUSTADO: R$ 120.501,45 / VALOR MENSAL ATUALIZADO: R$ 10.041,79. AUTORIZADO EM 31/03/2026.
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16/12/2024
|
16/12/2026
|
120.501,45
|
12
|
10.041,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
159001
|
2024NE000144
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2025NE000015
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2025NE000051
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
105.088,04
|
9.168,33
|
1.643,34
|
94.276,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2026NE000004
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2026NE000015
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
99.239,36
|
31.782,18
|
0,00
|
67.457,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
343
|
2026-07-16
|
23423.001123/2024-78
|
2026-07-20
|
9916.66
|
|
328
|
2026-07-09
|
23423.001123/2024-78
|
2026-07-15
|
1086.07
|
|
391
|
2026-08-14
|
23423.001123/2024-78
|
2026-08-20
|
9229.31
|
|
331
|
2025-03-06
|
23423.006343/2024-98
|
2025-03-07
|
7828.23
|
|
315
|
2025-02-12
|
23423.001123/2024-78
|
2025-02-12
|
554.21
|
|
374
|
2025-03-25
|
23423.006343/2024-98
|
2025-03-26
|
8313.14
|
|
436
|
2025-05-07
|
23423.006343/2024-98
|
2025-05-07
|
8482.52
|
|
488
|
2025-06-05
|
23423.006343/2024-98
|
2025-06-05
|
8876.72
|
|
634
|
2025-08-27
|
23423.006343/2024-98
|
2025-08-28
|
8876.72
|
|
527
|
2025-07-01
|
23423.006343/2024-98
|
2025-07-02
|
8728.44
|
|
587
|
2025-07-25
|
23423.006343/2024-98
|
2025-07-29
|
8728.44
|
|
670
|
2025-09-23
|
23423.006343/2024-98
|
2025-09-24
|
8605.48
|
|
720
|
2025-10-17
|
23423.006343/2024-98
|
2025-10-21
|
1094.91
|
|
724
|
2025-10-27
|
23423.006343/2024-98
|
2025-10-29
|
8876.72
|
|
773
|
2025-11-17
|
23423.006343/2024-98
|
2025-11-17
|
8876.72
|
|
804
|
2025-12-09
|
23423.006343/2024-98
|
2025-12-09
|
8631.67
|
|
38
|
2026-01-21
|
23423.001123/2024-78
|
2026-01-23
|
8715.87
|
|
143
|
2026-04-02
|
23423.001123/2024-78
|
2026-04-08
|
8832.80
|
|
82
|
2026-02-18
|
23423.006343/2024-98
|
2026-02-19
|
8470.33
|
|
190
|
2026-04-24
|
23423.001123/2024-78
|
2026-04-29
|
9527.80
|
|
150
|
2026-04-06
|
23423.001123/2024-78
|
2026-05-07
|
838.00
|
|
240
|
2026-05-18
|
23423.001123/2024-78
|
2026-05-19
|
9916.66
|
|
296
|
2026-06-17
|
23423.001123/2024-78
|
2026-06-17
|
9639.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
1
|
120501.45
|
120501.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.827.106-**
|
MARIANA SALGADO BORGES NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.790.146-**
|
LARISSA VIEIRA DE MELO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.827.106-**
|
MARIANA SALGADO BORGES NOGUEIRA
|
Gestor
|
|
***.790.146-**
|
LARISSA VIEIRA DE MELO
|
Gestor Substituto
|
|
***.514.046-**
|
PAMELA JUNQUEIRA FREITAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
