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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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90044/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Programa de Pós-graduação em Estudos Rurais - PPG...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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OUTROS SERVIÇOS
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Fornecedor
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04.791.454/0001-89 - EDITORA CRV LTDA
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Processo
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23086.005093/2024-47
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LIVROS, EDITORAÇÃO DE E-BOOKS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS AGREGADOS RELATIVOS À OBRA INTITULADA “OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DO VALE DO JEQUITINHONHA” NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/12/2024
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Vig. Fim
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17/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.999,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.999,00
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Valor Acumulado
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R$ 24.999,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2024
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00032/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.005093/2024-47
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17/12/2024
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17/01/2026
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24.999,00
|
1
|
24.999,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
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2024NE001200
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M20RKQ1909N - GESTAO DESPESAS UNIDADES FIH
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.349,00
|
5.349,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
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2024NE001201
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M20RKQ1926N - GESTAO DESPESAS UNIDADE FAMED
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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19.650,00
|
19.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3523
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2025-10-02
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23086.005093/2024-47
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2025-11-13
|
24999.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PUBLICAÇÃO, IMPRESSÃO DE JORNAL / REVISTA / LIVRO
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1
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24999
|
24999.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.417.256-**
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RAILSON DO NASCIMENTO MOURA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.547.686-**
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FARLEY ROCHA DE SOUSA
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.509.136-**
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JULIENE FARIA PORTO
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Gestor
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|
***.691.116-**
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ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA
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Gestor Substituto
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***.030.646-**
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TERESA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO VALE
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Fiscal Técnico Substituto
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***.327.816-**
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MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.546.176-**
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EVANDRO DA SILVA SOUTO
|
Gestor
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|
***.635.217-**
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BENI TROJBICZ
|
Fiscal Técnico
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***.803.776-**
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EMILLY RAMOS DE MELLO
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.639.566-**
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MOISÉS GONÇALVES DE MELO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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