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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158676 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00209/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00163/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Feliz
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.914.240/0001-62 - PASINATO INCORPORADORA LTDA
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Processo
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23365.001720/2024-34
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Objeto
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MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA O IFRS CAMPUS FELIZ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2024
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Vig. Fim
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03/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 105.434,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 105.434,52
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Valor Acumulado
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R$ 105.434,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2024
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00209/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00209/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.001720/2024-34
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03/12/2024
|
03/12/2025
|
105.434,52
|
1
|
105.434,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158676
|
2024NE000153
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158676
|
2025NE000029
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.439,55
|
0,00
|
0,00
|
41.439,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158676
|
2025NE000051
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.994,97
|
0,00
|
0,00
|
60.994,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3
|
2025-04-17
|
23365.000053/2025-53
|
2025-04-17
|
20000.00
|
|
6
|
2025-05-02
|
23365.000053/2025-53
|
2025-05-05
|
60994.97
|
|
7
|
2025-06-06
|
23365.000053/2025-53
|
2025-06-12
|
21439.55
|
|
8
|
2025-06-13
|
23365.000053/2025-53
|
2025-06-16
|
3000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
12
|
8786.21
|
105434.5200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.669.730-**
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JANE MARUSA NUNES LUIZ
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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