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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00044/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Número da Compra
|
90029/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.856.395/0001-17 - SERVICO AERO TECNICO LTDA
|
|
Processo
|
08211.001575/2022-90
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SISTEMA REMOTO DE ABASTECIMENTO OPERADOS PELA COORDENAÇÃO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL - CAOP/CGAP/DIREX/PF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/12/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 163.290,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 163.290,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.326.323,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/12/2024
|
00044/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08211.001575/2022-90
|
17/12/2024
|
17/12/2029
|
161.807,60
|
1
|
161.807,60
|
|
02/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO, QUE PASSARÁ DE R$ 161.807,60 (CENTO E SESSENTA E UM MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA R$ 163.290,32 (CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), FACE AO REAJUSTE CONCEDIDO NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DICON/CLC/CGAD/DLOG/PF 144496395.
|
17/12/2024
|
17/12/2029
|
163.290,32
|
1
|
163.290,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2024NE001882
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.392,95
|
13.392,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2025NE000383
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.686,53
|
0,00
|
48,05
|
49.638,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2025NE000887
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
69.711,09
|
0,00
|
0,00
|
69.711,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE000160
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
73.500,02
|
30.332,83
|
0,00
|
43.167,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE000161
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
73.164,35
|
16.683,18
|
0,00
|
56.481,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
459
|
2026-07-28
|
08211.001575/2022-90
|
2026-08-02
|
6645.60
|
|
1132
|
2026-07-28
|
08211.001575/2022-90
|
2026-08-02
|
966.37
|
|
1203
|
2026-09-18
|
08211.001575/2022-90
|
2026-09-18
|
2424.60
|
|
1204
|
2026-09-18
|
08211.001575/2022-90
|
2026-09-18
|
2424.60
|
|
1205
|
2026-09-18
|
08211.001575/2022-90
|
2026-09-18
|
1212.41
|
|
1202
|
2026-09-18
|
08211.001575/2022-90
|
2026-09-18
|
2424.60
|
|
7
|
2026-09-18
|
08211.001575/2022-90
|
2026-09-18
|
5696.20
|
|
8
|
2026-09-18
|
08211.001575/2022-90
|
2026-09-18
|
5696.20
|
|
9
|
2026-09-18
|
08211.001575/2022-90
|
2026-09-18
|
5696.19
|
|
6
|
2026-09-18
|
08211.001575/2022-90
|
2026-09-18
|
9896.20
|
|
325
|
2025-05-23
|
08211.001575/2022-90
|
2025-05-29
|
6030.43
|
|
487
|
2025-05-23
|
08200.019674/2025-08
|
2025-06-06
|
13753.07
|
|
488
|
2025-05-23
|
08200.019674/2025-08
|
2025-06-06
|
18608.38
|
|
489
|
2025-05-23
|
08200.019674/2025-08
|
2025-06-06
|
13148.10
|
|
339-1
|
2025-07-15
|
08200.027033/2025-19
|
2025-07-16
|
3130.00
|
|
555
|
2025-07-15
|
08211.001575/2022-90
|
2025-07-16
|
6697.30
|
|
559
|
2025-07-15
|
08211.001575/2022-90
|
2025-07-16
|
417.00
|
|
560
|
2025-07-15
|
08211.001575/2022-90
|
2025-07-16
|
360.00
|
|
341
|
2025-07-15
|
08211.001575/2022-90
|
2025-07-16
|
1445.60
|
|
342
|
2025-07-15
|
08211.001575/2022-90
|
2025-07-16
|
1084.20
|
|
343
|
2025-07-15
|
08211.001575/2022-90
|
2025-07-16
|
1084.20
|
|
340
|
2025-07-15
|
08211.001575/2022-90
|
2025-07-16
|
1084.20
|
|
558
|
2025-07-15
|
08211.001575/2022-90
|
2025-07-16
|
1094.30
|
|
561
|
2025-07-15
|
08211.001575/2022-90
|
2025-07-16
|
417.00
|
|
339
|
2025-07-15
|
08200.027033/2025-19
|
2025-07-16
|
8302.70
|
|
378
|
2025-10-03
|
08211.001575/2022-90
|
2025-10-15
|
8200.00
|
|
380
|
2025-10-03
|
08211.001575/2022-90
|
2025-10-13
|
2891.20
|
|
381
|
2025-10-15
|
08211.001575/2022-90
|
2025-10-15
|
14250.00
|
|
727
|
2025-10-03
|
08211.001575/2022-90
|
2025-10-13
|
5000.00
|
|
728
|
2025-10-03
|
08211.001575/2022-90
|
2025-10-13
|
9000.00
|
|
796
|
2025-11-18
|
08211.001575/2022-90
|
2025-11-19
|
356.00
|
|
729
|
2025-10-03
|
08211.001575/2022-90
|
2025-10-13
|
859.94
|
|
390
|
2025-11-18
|
08211.001575/2022-90
|
2025-11-19
|
2184.00
|
|
01014
|
2026-05-04
|
08211.001575/2022-90
|
2026-05-11
|
26308.38
|
|
1078
|
2026-06-18
|
08211.001575/2022-90
|
2026-06-18
|
3189.41
|
|
447
|
2026-06-22
|
08211.001575/2022-90
|
2026-06-22
|
9536.80
|
|
01979
|
2026-06-18
|
08211.001575/2022-90
|
2026-06-20
|
17530.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMERCIALIZAÇÃO / RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTE
|
72500
|
1.0092
|
73167.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS
|
84
|
364.709
|
30635.5560
|
|
Serviço
|
A PRESENTE DEMANDA TEM POR FINALIDADE A CONTRATAÇÃ
|
60
|
364.706
|
21882.3600
|
|
Serviço
|
A PRESENTE DEMANDA TEM POR FINALIDADE A CONTRATAÇÃ
|
15
|
364.7075
|
5470.6125
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
31845
|
1.0091
|
32134.7895
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.893.361-**
|
CARLOS ALBERTO MIRANDA LEAL
|
Fiscal Substituto
|
|
***.893.361-**
|
CARLOS ALBERTO MIRANDA LEAL
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
