|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156623 - CAMPUS IRANDUBA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156623 - CAMPUS IRANDUBA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158142 - IF DO AMAZONAS
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.176.584/0001-25 - ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & PERFIS LTDA
|
|
Processo
|
23443.009343/2024-10
|
|
Objeto
|
TERMO DE CONTRATO Nº 03/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SALAS MODULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA DO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA DO AMAZONAS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.340.436,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.340.436,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 272.468.284,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/12/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.009343/2024-10
|
13/12/2024
|
13/12/2025
|
14.340.436,00
|
1
|
14.340.436,00
|
|
12/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA POR MAIS 180 DIAS.
|
13/12/2025
|
13/06/2026
|
14.340.436,00
|
1
|
14.340.436,00
|
|
08/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO QUALITATIVA CONSISTENTE EM ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ÁREA CONSTRUÍDA, SEM MODIFICAÇÃO DO VALOR GLOBAL PACTUADO NEM DOS PADRÕES TÉCNICOS ESTABELECIDOS ORIGINALMENTE NO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
13/06/2026
|
13/06/2027
|
14.340.436,00
|
1
|
14.340.436,00
|
|
08/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 365 DIAS, A PARTIR DE 13/06/2026 ATÉ 13/06/2027, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 365 DIAS, A PARTIR DE 13/06/2026 ATÉ 13/06/2027, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
|
13/06/2026
|
13/06/2027
|
14.340.436,00
|
1
|
14.340.436,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156623
|
2024NE000045
|
LPP02P6007N - REL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.836.400,00
|
1.836.400,00
|
0,00
|
0,00
|
10.266.400,00
|
5.133.200,00
|
5.253.820,56
|
4.289.069,44
|
|
156623
|
2025NE000011
|
LPP02P6007N - REL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
949.000,00
|
949.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156623
|
2026NE000030
|
LPP02P6007N - REL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.991.669,00
|
2.991.669,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2009
|
2026-08-21
|
23851.000081/2026-70
|
2026-08-27
|
2061890.00
|
|
1599
|
2026-04-30
|
23443.009343/2024-10
|
2026-07-22
|
549800.00
|
|
1885
|
2026-07-20
|
23443.009343/2024-10
|
2026-07-22
|
2747000.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-09-17
|
711021.80
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONTAINER
|
6
|
489000
|
2934000.0000
|
|
Material
|
CONTAINER
|
4
|
549800
|
2199200.0000
|
|
Material
|
CONTAINER
|
6
|
549400
|
3296400.0000
|
|
Material
|
CONTAINER
|
2
|
949000
|
1898000.0000
|
|
Material
|
CONTAINER
|
4
|
889789
|
3559156.0000
|
|
Material
|
CONTAINER
|
1
|
174890
|
174890.0000
|
|
Material
|
CONTAINER
|
1
|
163890
|
163890.0000
|
|
Material
|
CONTAINER
|
1
|
114900
|
114900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.745.852-**
|
LUIZ GABRIEL MARTINS CORREIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.474.972-**
|
INGRID DA SILVA ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.882.312-**
|
EMMANUEL DE MOURA BONFIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
