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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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02000/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90103/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.619.685/0001-75 - SERVLIDER - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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08038.010109/2019-58
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Objeto
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PARÁGRAFO ÚNICO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU, BELÉM/PA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2024
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Vig. Fim
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11/03/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 79.929,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.660,75
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Valor Acumulado
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R$ 26.308,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2024
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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A CONTAR DE:
- 03/12/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM BASE NA CCT) ATÉ 31/12/2024, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 5.845,13 (CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS) PARA R$ 6.326,55 (SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 8,24%
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03/12/2024
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11/03/2025
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75.918,60
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12
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6.326,55
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03/12/2024
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02000/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02000/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.010109/2019-58
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03/12/2024
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11/03/2025
|
26.308,80
|
4
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6.326,55
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01/01/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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A CONTAR DE 01/01/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT 2025) ATÉ 11/03/2025 (RESCISÃO DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 6.326,55 (SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 6.660,75 (SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 5,28%.
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03/12/2024
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11/03/2025
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79.929,00
|
12
|
6.660,75
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10/03/2025
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02000/2024
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Termo de Rescisão
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##ATO EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 2000/2024 - UASG 290002 PROCESSO: 08038.010109/2019-58. CONTRATANTE: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA. CONTRATADO: 11.619.685/0001-75- SERVLIDER SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DA DPU EM BELÉM/PA.MOTIVO: CONSIDERANDO QUE O PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE N.º 90061/2024, DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO REMANESCENTE N.º 2000/2024, EM 11 DE MARÇO 2025 ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FUNDAMENTO NO INCISO I DO ART. 79, C/C INCISO XII DO ART. 78, AMBOS DA LEI N.º 8.666/93 E DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. DATA DE RESCISÃO: 11/03/2025.
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03/12/2024
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11/03/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000535
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000282
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.039,40
|
3.205,93
|
0,00
|
13.833,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE001443
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.701,91
|
3.701,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001016
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.753,54
|
0,00
|
0,00
|
1.753,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0761
|
2025-01-17
|
08038.010109/2019-58
|
2025-01-20
|
5455.45
|
|
0790
|
2025-02-13
|
08038.010109/2019-58
|
2025-02-18
|
5845.13
|
|
806
|
2025-03-10
|
08038.010109/2019-58
|
2025-03-12
|
5845.13
|
|
812
|
2025-03-17
|
08038.010109/2019-58
|
2025-04-13
|
2143.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
6660.75
|
79929.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.526.314-**
|
LUANA DE LIMA SARAIVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.573.212-**
|
WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.785.282-**
|
HEDILENO DA SILVA MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.573.212-**
|
WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.785.282-**
|
HEDILENO DA SILVA MONTEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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