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Órgão
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26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154032 - UFCSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154032 - UFCSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00114/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154032 - UFCSPA
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Número da Compra
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90041/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Prefeitura do Campus
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D
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Processo
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23103.015893/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODAS AS UNIDADES DA UFCSPA EM PORTO ALEGRE-RS, DE ACORDO COM LEI Nº 14.133/2021, POR PRAZO INDETERMINADO. CONTRATOS CCER-CUSD Nº 01-202445305670775 E CONTRATO DE ADESÃO - GRUPO B.
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Informações Complementares
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UC 33730398; UC 56972962; UC 56554991; UC 70268461
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Vig. Início
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01/01/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.973.377,68
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 1.973.377,68
|
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2024
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00114/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00114/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.015893/2024-11
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01/01/2025
|
17/10/2026
|
1.973.377,68
|
1
|
1.973.377,68
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154032
|
2024NE400554
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2025NE400111
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.550.000,00
|
325.179,90
|
11.442,82
|
1.213.377,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2026NE400062
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.050.000,00
|
488.585,37
|
10.263,23
|
1.551.151,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
610229000003
|
2026-07-31
|
23103.015853/2026-31
|
2026-08-06
|
167347.27
|
|
610529000173
|
2026-08-31
|
23103.019617/2026-93
|
2026-09-10
|
153536.18
|
|
610019000002
|
2026-09-30
|
23103.021714/2026-46
|
2026-10-06
|
159171.10
|
|
610649000011
|
2026-06-30
|
23103.015893/2024-11
|
2026-07-09
|
182530.93
|
|
20254566710651096
|
2025-03-31
|
23103.007541/2025-72
|
2025-04-07
|
157088.71
|
|
20254549477384887
|
2025-01-31
|
23103.002587/2025-03
|
2025-02-03
|
151512.41
|
|
20254555417271519
|
2025-02-28
|
23103.004793/2025-40
|
2025-03-12
|
148221.73
|
|
20254582738182739
|
2025-04-30
|
23103.009694/2025-54
|
2025-05-09
|
200948.87
|
|
01-20254589375246
|
2025-05-31
|
23103.011771/2025-36
|
2025-06-04
|
145075.59
|
|
20254617858334378
|
2025-06-30
|
23103.013640/2025-93
|
2025-07-08
|
156777.82
|
|
20254625055121482
|
2025-07-31
|
23103.016191/2025-35
|
2025-08-06
|
135257.53
|
|
20254636603033452
|
2025-08-30
|
23103.019452/2025-79
|
2025-09-03
|
134808.04
|
|
20254642274749034
|
2025-09-30
|
23103.021680/2025-17
|
2025-10-09
|
145834.49
|
|
20254649467118962
|
2025-10-31
|
23103.023812/2025-37
|
2025-11-07
|
168676.04
|
|
20254655098220636
|
2025-11-29
|
23103.026142/2025-19
|
2025-12-04
|
177510.59
|
|
20254661887554148
|
2025-12-31
|
23103.000066/2026-94
|
2026-01-05
|
185567.82
|
|
20264670023553126
|
2026-01-30
|
23103.002024/2026-98
|
2026-02-04
|
214532.16
|
|
20264684607758317
|
2026-02-28
|
23103.003880/2026-61
|
2026-03-06
|
197464.25
|
|
202646900127718.2
|
2026-03-28
|
23103.006782/2026-85
|
2026-04-07
|
184517.62
|
|
610529000003
|
2026-04-30
|
23103.009075/2026-41
|
2026-05-15
|
262036.35
|
|
610829000002
|
2026-05-31
|
23103.010957/2026-59
|
2026-06-10
|
216824.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
164448.14
|
1973377.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.536.900-**
|
EUGÊNIO STEIN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.049.423-**
|
MÁRCIO ROBERTO MACHADO DANNI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.822.240-**
|
MANON ROHDE SCHMITT
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
ANEXO - INTEGRIDADE |
431.06 KB |
19/12/2024 17:30:10 |
|
TA 1 |
509.38 KB |
19/12/2024 17:28:50 |
|
CUSD |
767.65 KB |
19/12/2024 17:06:37 |
|
CCER |
600.72 KB |
19/12/2024 17:05:44 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
