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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90039/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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043.900.426-88 - ROSANGELA DA SILVA SOARES
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Processo
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23343.002604/2024-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2024, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2024
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Vig. Fim
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12/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 51.641,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 51.641,55
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Valor Acumulado
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R$ 51.641,55
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2024
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90039/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90039/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002604/2024-91
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12/11/2024
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12/11/2025
|
51.641,55
|
1
|
51.641,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158137
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2024NE000451
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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51.641,55
|
51.641,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
046.192.256
|
2024-12-24
|
23343.004215/2024-08
|
2024-12-26
|
3690.00
|
|
046.496.860
|
2025-01-31
|
23343.000361/2025-37
|
2025-02-03
|
6150.00
|
|
047.227.912
|
2025-03-31
|
23343.001158/2025-88
|
2025-04-01
|
7380.00
|
|
047.571.239
|
2025-04-29
|
23343.001566/2025-30
|
2025-04-30
|
7687.50
|
|
047.911.275
|
2025-05-29
|
23343.002101/2025-04
|
2025-06-09
|
9840.00
|
|
048.281.082
|
2025-07-01
|
23343.002504/2025-45
|
2025-07-03
|
10147.50
|
|
048.801.391
|
2025-08-14
|
23343.003099/2025-82
|
2025-08-18
|
4920.00
|
|
049.059.119
|
2025-09-04
|
23343.003465/2025-01
|
2025-09-09
|
1826.55
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BISCOITO
|
1500
|
6.15
|
9225.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1500
|
6.15
|
9225.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1500
|
6.15
|
9225.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
2397
|
6.15
|
14741.5500
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1500
|
6.15
|
9225.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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