|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257042 - DSEI-ALTAMIRA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257042 - DSEI-ALTAMIRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257042 - DSEI-ALTAMIRA
|
|
Número da Compra
|
90011/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.525.816/0001-09 - ZENITE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
25053.000131/2023-05
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO DSEI/ATM E CASAI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.202.785,82
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 100.232,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.927.985,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/12/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000131/2023-05
|
23/12/2024
|
23/12/2025
|
1.067.215,87
|
12
|
88.934,66
|
|
07/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVO DE TRABALHO 2025/2026 (SEI 0046673058), NOS TERMOS DO ART. 92, V DA LEI N. 14.133/2021, VISANDO À PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE 6,13%, CONFORME PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS E CUSTOS (0046673366).
|
23/12/2024
|
23/12/2025
|
1.132.608,56
|
12
|
94.384,05
|
|
18/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/12/2025 ATÉ 23/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
24/12/2025
|
23/12/2026
|
1.125.521,39
|
12
|
93.793,45
|
|
23/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVO DE TRABALHO 2026/2027 (SEI 0054186961), NOS TERMOS DO ART. 92, V DA LEI N. 14.133/2021, VISANDO À PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 6,86%, CONFORME PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS E CUSTOS (0054188364)
|
24/12/2025
|
23/12/2026
|
1.202.785,82
|
12
|
100.232,15
|
|
01/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO DSEI/ATM, OBJETO DO CONTRATO Nº 05/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
|
02/06/2026
|
23/12/2026
|
1.202.785,82
|
12
|
100.232,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257042
|
2026NE000008
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
667.573,70
|
101.231,97
|
0,00
|
566.341,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257042
|
2024NE000175
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.680,43
|
26.680,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257042
|
2025NE000006
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
566.303,99
|
0,00
|
0,00
|
566.303,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257042
|
2025NE000120
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
118.208,73
|
0,00
|
0,00
|
118.208,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257042
|
2025NE000149
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
197.982,89
|
0,00
|
0,00
|
197.982,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257042
|
2025NE000142
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
94.384,00
|
0,00
|
0,00
|
94.384,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257042
|
2025NE000180
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
122.420,56
|
61.076,18
|
0,00
|
61.344,38
|
61.076,18
|
0,00
|
0,00
|
61.076,18
|
|
257042
|
2026NE000065
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
33.307,82
|
0,00
|
0,00
|
33.307,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257042
|
2026NE000126
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
335.746,72
|
0,72
|
8.884,76
|
326.861,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2978
|
2026-08-03
|
25053.000131/2023-05
|
2026-08-03
|
100231.97
|
|
3052
|
2026-09-01
|
25053.000131/2023-05
|
2026-09-01
|
100231.97
|
|
3131
|
2026-10-01
|
25053.000131/2023-05
|
2026-10-06
|
100231.97
|
|
2910
|
2026-07-02
|
25053.000131/2023-05
|
2026-07-10
|
100231970.00
|
|
00002011
|
2025-01-09
|
25053.000131/2023-05
|
2025-01-27
|
26680.41
|
|
00002049
|
2025-02-03
|
25053.000131/2023-05
|
2025-02-03
|
88934.76
|
|
00002087
|
2025-03-05
|
25053.000131/2023-05
|
2025-03-06
|
88934.76
|
|
00002152
|
2025-04-01
|
25053.000131/2023-05
|
2025-04-03
|
88934.76
|
|
2644
|
2026-02-02
|
25053.000131/2023-05
|
2026-02-03
|
94384.00
|
|
00002198
|
2025-05-13
|
25053.000131/2023-05
|
2025-05-14
|
88934.76
|
|
2194
|
2025-05-02
|
25053.000131/2023-05
|
2025-05-06
|
5449.23
|
|
2155
|
2025-04-11
|
25053.000131/2023-05
|
2025-05-06
|
16347.72
|
|
2237
|
2025-05-23
|
25053.000131/2023-05
|
2025-05-23
|
16347.72
|
|
00002240
|
2025-06-04
|
25053.000131/2023-05
|
2025-06-04
|
94384.00
|
|
02292
|
2025-07-01
|
25053.000131/2023-05
|
2025-07-04
|
94384.00
|
|
2341
|
2025-08-01
|
25053.000131/2023-05
|
2025-08-04
|
94384.00
|
|
2391
|
2025-09-01
|
25053.000131/2023-05
|
2025-09-02
|
94384.00
|
|
2453
|
2025-10-01
|
25053.000131/2023-05
|
2025-10-01
|
94384.00
|
|
2511
|
2025-11-05
|
25053.000131/2023-05
|
2025-11-10
|
94384.00
|
|
2565
|
2025-12-01
|
25053.000131/2023-05
|
2025-12-01
|
94384.00
|
|
2601
|
2026-01-05
|
25053.000131/2023-05
|
2026-01-08
|
61076.18
|
|
2688
|
2026-03-02
|
25053.000131/2023-05
|
2026-03-02
|
94384.00
|
|
02601
|
2026-01-05
|
25053.000131/2023-05
|
2026-03-06
|
33307.82
|
|
2754
|
2026-04-01
|
25053.000131/2023-05
|
2026-04-01
|
94384.00
|
|
2806
|
2026-05-05
|
25053.000131/2023-05
|
2026-05-06
|
100231.97
|
|
2855
|
2026-06-02
|
25053.000131/2023-05
|
2026-06-02
|
100231.97
|
|
2900
|
2026-06-18
|
25053.000131/2023-05
|
2026-06-18
|
17543.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
3200
|
82.96
|
265472.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1458
|
102.53
|
149488.7400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
10997
|
71.64
|
787825.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.370.112-**
|
GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA
|
Gestor Substituto
|
|
***.148.202-**
|
JACINTA MARIA DA COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.352.802-**
|
JOSÉ CIRO DE LIMA E SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
