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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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201057 - CENTRAL/MGI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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201057 - CENTRAL/MGI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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19973.020461/2024-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTEBOOK CONVENCIONAL DE ALTO DESEMPENHO, MARCA VAIO, MODELO VAIO FH15, 12 UNIDADES, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 5.138,50 E VALOR TOTAL DE R$ 61.662,00. FORNECEDOR DEVERÁ CUMPRIR ESPECIFICAÇÃO DETALHADA CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO: PROPOSTA PARA O GRUPO 2 - POSITIVO (39142422), DOCUMENTOS: 02 - ESPECIFICACÃO TÉCNICA - GRUPO 2, 5 - INTEL CORE I7-12650H, 03 - DECLARAÇÃO TÉCNICA - GRUPO 2 E 8 - CATÁLOGO SSD.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/12/2024
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Vig. Fim
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16/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 61.662,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 61.662,00
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Valor Acumulado
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R$ 61.662,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2024
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00023/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19973.020461/2024-13
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17/12/2024
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16/12/2025
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61.662,00
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1
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61.662,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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201057
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2024NE000352
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4620U124057 - CONTRATACAO DE SUBSCRICOES DE SOFTWARE -SEGES
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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61.662,00
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61.662,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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338981
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2025-02-12
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19973.020461/2024-13
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2025-03-19
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61662.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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12
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5138.5
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61662.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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