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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152804 - IFAL/CAMPUS S. M. C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152804 - IFAL/CAMPUS S. M. C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000128
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Unidade Realizadora da Compra
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
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Processo
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23041.012250/2024-97
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO P/CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUT. DE BENS IMÓVEIS (ARROELAS, BUCHAS P/PARAFUSOS DIVERSAS E CADEADOS) P/O IFAL/CSMC, POR MEIO DO FORNECEDOR AGRA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA, PROC. 23041.012250/2024-97, PREGÃO 03/2023 - 158382.
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Informações Complementares
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15838205000032023 - UASG Minuta: 152804
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Vig. Início
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10/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 117,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 117,85
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2024
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2024NE000128
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.012250/2024-97
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10/12/2024
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31/12/2024
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117,85
|
1
|
117,85
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152804
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2024NE000128
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L0000P01E9N - MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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117,85
|
117,85
|
0,00
|
0,00
|
235,70
|
117,85
|
117,85
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARRUELA
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100
|
0.21
|
21.0000
|
|
Material
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CADEADO
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5
|
7.17
|
35.8500
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|
Material
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BUCHA PARAFUSO
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200
|
0.07
|
14.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
200
|
0.12
|
24.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
200
|
0.06
|
12.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
100
|
0.11
|
11.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.615.834-**
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JOÃO VITOR DE OLIVEIRA MOREIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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