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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158454 - IFMS/TRES LAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158454 - IFMS/TRES LAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00059/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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90013/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.072.403/0001-77 - LETICIA DA CRUZ VAZ
|
|
Processo
|
23347.010538/2024-92
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Objeto
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SERVIÇO PARA LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA O CAMPUS TRÊS LAGOAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
10/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
10/12/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 536.779,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.731,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 894.564,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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00059/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.010538/2024-92
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10/12/2024
|
10/12/2025
|
427.193,85
|
11
|
41.567,96
|
|
04/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 59/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS TRÊS LAGOAS
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10/12/2024
|
10/12/2025
|
528.939,12
|
12
|
44.078,26
|
|
03/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 59-2024 - PRORROGAÇÃO - REAJUSTE DE PREÇO DE INSUMO - ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE ITENS DE INSUMOS
|
10/12/2025
|
10/12/2026
|
536.779,20
|
12
|
44.731,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158454
|
2024NE000189
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.567,96
|
41.567,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158454
|
2025NE000013
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
412.348,43
|
0,00
|
7.695,09
|
404.653,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158454
|
2025NE000139
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.156,52
|
48.188,81
|
5.216,19
|
34.751,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158454
|
2026NE000010
|
LGADMP01ADN - GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
423.067,05
|
69.832,58
|
9.108,02
|
344.126,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
602
|
2026-07-14
|
23347.010538/2024-92
|
2026-07-17
|
44731.60
|
|
606
|
2026-08-04
|
23347.010538/2024-92
|
2026-08-13
|
44731.60
|
|
613
|
2026-09-04
|
23347.010538/2024-92
|
2026-09-14
|
44731.60
|
|
382
|
2025-01-23
|
23347.010538/2024-92
|
2025-01-29
|
28222.52
|
|
407
|
2025-03-11
|
23347.010538/2024-92
|
2025-03-12
|
35689.00
|
|
408
|
2025-03-19
|
23347.010538/2024-92
|
2025-03-26
|
39411.45
|
|
422
|
2025-04-11
|
23347.011899/2024-56
|
2025-04-15
|
47074.83
|
|
436
|
2025-05-15
|
23347.011899/2024-56
|
2025-05-21
|
43602.19
|
|
449
|
2025-06-25
|
23347.011899/2024-56
|
2025-06-26
|
42935.68
|
|
457
|
2025-07-09
|
23347.011899/2024-56
|
2025-07-11
|
42935.68
|
|
469
|
2025-08-11
|
23347.011899/2024-56
|
2025-08-15
|
41793.11
|
|
483
|
2025-09-18
|
23347.011899/2024-56
|
2025-09-18
|
43697.40
|
|
497
|
2025-10-13
|
23347.011899/2024-56
|
2025-10-13
|
42745.26
|
|
518
|
2025-12-05
|
23347.011899/2024-56
|
2025-12-09
|
43685.12
|
|
506
|
2025-11-10
|
23347.011899/2024-56
|
2025-11-18
|
42091.86
|
|
529
|
2026-01-06
|
23347.011899/2024-56
|
2026-01-13
|
44731.61
|
|
541
|
2026-02-06
|
23347.011899/2024-56
|
2026-02-23
|
44731.61
|
|
548
|
2026-03-04
|
23347.011899/2024-56
|
2026-03-11
|
44538.07
|
|
565
|
2026-04-10
|
23347.011899.2024-56
|
2026-04-15
|
44731.60
|
|
577
|
2026-05-05
|
23347.010538/2024-92
|
2026-05-14
|
44731.60
|
|
588
|
2026-06-05
|
23347.010538/2024-92
|
2026-06-12
|
44731.60
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-10
|
24940.77
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
4234
|
5.35
|
271822.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
726
|
14.25
|
124146.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
486
|
21.38
|
124688.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
180
|
4.28
|
9244.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTERNAS - PÁTIOS E ÁREAS VERDES - MÉDIA FREQUÊNCIA - VALOR MENSAL
|
690
|
0.72
|
5961.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
106
|
0.72
|
915.8400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.509.621-**
|
GABRIEL FERREIRA VICTORIO,
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.145.618-**
|
APARECIDO BRUNETTI ARANTE DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.054.428-**
|
MARIA JOSE VASCONCELOS PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.636.611-**
|
MARCOS SANDRO FIGUEIREDO ZACARIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.683.771-**
|
MARIANNE PAULA GONÇALVES DE ANDRADE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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