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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167285 |
ARSENAL DE GUERRA DO RIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00133/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00030/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.611.884/0001-00 - MSD METAL MECANICA E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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64004006009202371
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS FABRICADAS/COMPLEXAS PARA MRT 81 E MRT 120 MM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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11/08/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 154.708,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 154.708,50
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2024
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00133/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00133/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004006009202371
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18/12/2024
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01/09/2025
|
154.708,50
|
1
|
154.708,50
|
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12/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ENTREGA DO CONTRATO
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01/09/2025
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14/12/2025
|
154.708,50
|
1
|
154.708,50
|
|
10/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
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14/12/2025
|
13/04/2026
|
154.708,50
|
1
|
154.708,50
|
|
30/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
13/04/2026
|
11/08/2026
|
154.708,50
|
1
|
154.708,50
|
|
15/10/2026
|
00133/2024
|
Termo de Encerramento
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|
18/12/2024
|
11/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167285
|
2024NE000011
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FGA123XMRT1 - ATUALIZAR PI
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
154.708,50
|
154.708,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
20
|
138
|
2760.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
2980
|
29800.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
3
|
7380
|
22140.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
249
|
2490.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
41
|
18.5
|
758.5000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
18
|
2820
|
50760.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
4600
|
46000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.739.478-**
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GUILHERME ORSI SANT' ANNA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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