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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200123 - SPRF-RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 200123 - SPRF-RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200123 - SPRF-RN
Número da Compra 90006/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes PRD-RN
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.589.204/0001-63 - M.S.C. TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 08664.008973/2023-90
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares SEI Nº 74182788
Vig. Início 16/12/2024
Vig. Fim 16/12/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 266.045,39
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 22.170,45
Valor Acumulado R$ 519.721,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/12/2024 00013/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.001231/2024-14 16/12/2024 16/12/2025 253.676,27 12 21.139,69
05/11/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM OS ARTS. 106 E 107 DA LEI 14.133/2021 E CONFORME O PREVISTO NA CLÁUSULA 2ª DO REFERIDO CONTRATO 16/12/2025 16/12/2026 253.676,27 12 21.139,69
03/07/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2024 (SEI 61750174) POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM A CONCESSÃO DO RESPECTIVO REAJUSTE DE PREÇOS E O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS CORRESPONDENTES, DE ACORDO COM OS ARTS. 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021 E CONFORME O PREVISTO NAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO. 16/12/2026 16/12/2027 266.045,39 12 22.170,45
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200123 2024NE000132 RF9990P2PRD - PROGRAMA RADIOCOMUNICACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200123 2025NE000036 RF999S92PRD - RADIOCOMUNICACAO POLICIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200123 2025NE000051 RF99OS92PRD - RADIOCOMUNICACAO POLICIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200123 2025NE000115 RF99OS92PRD - RADIOCOMUNICACAO POLICIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.600,04 0,00 250,01 1.350,03 0,00 0,00 0,00 250,01
200123 2025NE000114 RF99OS92PRD - RADIOCOMUNICACAO POLICIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 105.158,55 0,00 2.591,28 102.567,27 0,00 0,00 0,00 2.591,28
200123 2025NE000165 RF99OS92PRD - RADIOCOMUNICACAO POLICIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.047,37 0,00 0,00 8.047,37 0,00 0,00 0,00 0,00
200123 2025NE000166 RF99OS92PRD - RADIOCOMUNICACAO POLICIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 132.694,26 0,00 0,00 132.694,26 0,00 0,00 0,00 0,00
200123 2026NE000047 RF99OS92PRD - RADIOCOMUNICACAO POLICIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.416,24 0,00 2.658,33 5.757,91 0,00 0,00 0,00 0,00
200123 2026NE000048 RF99OS92PRD - RADIOCOMUNICACAO POLICIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.701,03 0,00 59.779,37 140.921,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1000443 2026-06-15 08664.002280/2026-36 2026-06-30 63205.88
011 2026-06-15 08664.002280/2026-36 2026-06-30 2863.29
1000444 2026-06-16 08664.002280/2026-36 2026-06-30 5181.50
018 2026-10-05 08664.005467/2026-91 2026-10-06 2658.33
017 2026-08-25 08664.003474/2026-59 2026-08-25 2356.50
1000450 2026-08-25 08664.003474/2026-59 2026-08-25 26558.44
3 2026-10-05 08664.005467/2026-91 2026-10-06 59779.37
1000364 2024-12-30 08664.012962/2024-95 2024-12-31 2200.00
1000409 2025-06-26 08664.002056/2025-63 2025-06-27 46376.08
1000413 2025-08-26 08664.005445/2025-41 2025-09-02 66096.90
004 2025-08-25 08664.005445/2025-41 2025-09-02 7295.31
1000414 2025-10-01 08664.007740/2025-31 2025-10-02 66597.36
005 2025-10-01 08664.007740/2025-31 2025-10-02 1252.06
1000416 2025-11-17 08664.007874/2025-52 2025-11-19 56191.19
007 2025-11-17 08664.007874/2025-52 2025-11-19 850.03
1000422 2025-12-20 08664.009267/2025-27 2025-12-30 2591.28
008 2025-12-26 08664.009267/2025-27 2025-12-30 250.01
1000440 2026-04-20 08664.001315/2026-10 2026-04-21 45975.84
009 2026-04-20 08664.008973/2023-90 2026-04-21 538.12
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-03-17 25367.63
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 6 1153.57 6921.4200
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 46 3146.1 144720.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 1 5448.87 5448.8700
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 5 1992.53 9962.6500
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 15 1887.66 28314.9000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS 3000 5.29 15870.0000
Material DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 5 35.25 176.2500
Material LÂMPADA LED 2 122.79 245.5800
Material LUMINÁRIA 2 37.95 75.9000
Material FUSÍVEL VIDRO 25 0.65 16.2500
Material CONECTOR 50 10.39 519.5000
Material CONECTOR CABO COAXIAL 5 50.49 252.4500
Material CABO ELÉTRICO ISOLADO 300 8.32 2496.0000
Material FIO ELETRICO 100 26.43 2643.0000
Material HASTE ATERRAMENTO 10 111.35 1113.5000
Material TERMINAL CABO 30 1.3 39.0000
Material TERMINAL CABO 30 0.61 18.3000
Material CONECTOR ATERRAMENTO 10 22.27 222.7000
Material CONECTOR CABO COAXIAL 4 54.29 217.1600
Material CONECTOR CABO COAXIAL 4 47.99 191.9600
Material CONECTOR CABO COAXIAL 5 120.99 604.9500
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 5 240.81 1204.0500
Material CONECTOR ADAPTAÇÃO TERMINAL 20 2.3 46.0000
Material CONECTOR ADAPTAÇÃO TERMINAL 50 2 100.0000
Material CONECTOR ADAPTAÇÃO TERMINAL 50 0.98 49.0000
Material FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA 15 26.22 393.3000
Material LÂMPADA LED 2 30.45 60.9000
Serviço INVENTÁRIO / CATALOGAÇÃO - BENS MÓVEIS / IMÓVEIS 23 1048.7 24120.1000
Serviço INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ATERRAMENTO E PROTEÇÃOCONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 4 2582.93 10331.7200
Material DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 5 55.31 276.5500
Material DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 5 60.12 300.6000
Material PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO 15 104.71 1570.6500
Material CABO LÓGICO BLINDADO 1000 3.87 3870.0000
Material CABO ELÉTRICO ISOLADO 100 11.8 1180.0000
Material CONECTOR CABO COAXIAL 5 196.87 984.3500
Material BARRAMENTO 5 38.6 193.0000
Material PORTA LACRE SEGURANÇA 300 0.46 138.0000
Material SINALIZADOR SEGURANÇA 3 146.26 438.7800
Material FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA 15 47.83 717.4500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.457.344-** SERGIO CARLOS CORCINO DA SILVA Fiscal Titular
***.303.224-** DANIEL CIRNE TORRES Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo