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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00190/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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90755/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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EX2548313 - SHIMADZU LATIN
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Processo
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25387.000580/2024-54
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HPLC SHIMADZU PROMINENCE I, UHPLC SHIMADZU NEXERA I E LC-MS SHIMADZU 8060.
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Informações Complementares
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COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”...
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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17/05/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.702.700,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.702.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.911.300,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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00190/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00190/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000580/2024-54
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18/12/2024
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17/05/2025
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3.208.600,00
|
1
|
3.208.600,00
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18/12/2024
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00190/2024
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Termo de Encerramento
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18/12/2024
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17/05/2025
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0,00
|
|
0,00
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19/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 190/2024, EQUIVALENTE A 15,40% (QUINZE VÍRGULA QUARENTA POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO.
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19/02/2025
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17/05/2025
|
3.702.700,00
|
1
|
3.702.700,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254446
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2024NE001196
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A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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494.100,00
|
494.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2024NE001006
|
-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.208.600,00
|
3.208.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25/0734076-1
|
2025-04-02
|
25387.000580/2024-54
|
2025-04-02
|
1891000.00
|
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25/1033261-8ADITA
|
2025-05-12
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25387.000580/2024-54
|
2025-05-12
|
494100.00
|
|
25/0734076-1P
|
2025-04-02
|
25387.000580/2024-54
|
2025-04-02
|
823500.00
|
|
25/0734076-1P3
|
2025-04-02
|
25387.000580/2024-54
|
2025-04-02
|
494100.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CROMATÓGRAFO
|
1
|
1891000
|
1891000.0000
|
|
Material
|
CROMATÓGRAFO
|
4
|
205875
|
823500.0000
|
|
Material
|
CROMATÓGRAFO
|
2
|
247050
|
494100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.218.387-**
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CAROLINE ASSAFIN ZILLE DE MENEZES
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Apoio Administrativo
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|
***.786.637-**
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LUCIO RIBEIRO GUERRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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