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Órgão
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26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153061 - UFJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153061 - UFJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000901
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153061 - UFJF
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Número da Compra
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00025/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.756.134/0001-84 - BANCA INFO LTDA
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Processo
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23071.011135/2022-86
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Objeto
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CS 0025/2022- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
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Informações Complementares
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15306106000252022 - UASG Minuta: 153061
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Vig. Início
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20/09/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.876,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.876,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2022
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2022NE000901
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000901 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.011135/2022-86
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20/09/2022
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31/12/2022
|
6.876,90
|
1
|
6.876,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153061
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2022NE000901
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M20GKG0100N - PROJETO DE ACOES AFIRMATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.876,90
|
0,00
|
0,00
|
6.876,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
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1200
|
2.79
|
3348.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
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2
|
128
|
256.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
2
|
55
|
110.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
3
|
143
|
429.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
3
|
116
|
348.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
3
|
50
|
150.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
2
|
259
|
518.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
15
|
7
|
105.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
15
|
5.86
|
87.9000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
3
|
49
|
147.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
3
|
46
|
138.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
3
|
122
|
366.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
3
|
44
|
132.0000
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA
|
4
|
125
|
500.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
|
2
|
121
|
242.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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