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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160163 - CMDO 8 RM/8 DE
Unidade Gestora Origem do Contrato 160163 - CMDO 8 RM/8 DE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000451
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160163 - CMDO 8 RM/8 DE
Número da Compra 90011/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 76.093.731/0007-86 - COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA
Processo 64319.016443/2024-05
Objeto 160504000012024NC416969 - COLOG, DE 06 AGO 24 / UGG PR 900011/2024 (160163) ATENDE DIEX NR 124-SEÇ SUP/CCOL/8º GPT LOG, DE 28 AGO 24. PEITO DE FRANGO
Informações Complementares 16016305900112024 - UASG Minuta: 160163
Vig. Início 10/09/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 1.287.090,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.287.090,00
Valor Acumulado R$ 1.287.090,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/09/2024 2024NE000451 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000451 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64319.016443/2024-05 10/09/2024 31/12/2024 1.287.090,00 1 1.287.090,00
31/12/2024 2024NE000451 Termo de Rescisão TERMO DE ENCERRAMENTO E QUITAÇÃO DE CONTRATO, CUMPRIDO EM SUA INTEGRALIDADE, INICIADA EM 10/09/2024 E ENCERRADA NO DIA 31/12/2024. 10/09/2024 31/12/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160163 2024NE000645 E6SUPLJQSFR - QUANTITATIVO DE SUBSISTENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.815,90 20.815,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160163 2024NE000644 E6SUSOLA2QS - A2QS - QUANTITATIVO DE SUBSISTENCIA SOL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 95.546,57 95.546,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160163 2024NE000647 SEG GVAEXE - DESPESAS COM GVA - TED 42/2024 - ELEICOES 202 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.691,83 8.691,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160163 2024NE000451 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.287.090,00 418.081,79 9.437,26 859.570,95 0,00 0,00 0,00 0,00
160163 2024NE000646 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.995,13 39.995,13 0,00 0,00 39.979,24 0,00 0,00 39.979,24
160163 2024NE000652 OCS70030000 - OPERACAO TUCUMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.143,17 15.143,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CARNE DE AVE IN NATURA 81000 15.89 1287090.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000451 21.92 KB 18/12/2024 10:51:52
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo