|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2016
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00013/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.360.551/0001-54 - INTERSEPT TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
00589.000528/2015-18
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DA AGU EM SÃO PAULO, CONFORME TR, EDITAL E ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/03/2016
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 223.144,80
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.157,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 451.284,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/03/2016
|
00003/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.000528/2015-18
|
01/03/2016
|
30/10/2017
|
283.672,00
|
4
|
70.918,00
|
|
29/06/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO 3/2016. FICA RETIFICADO PARA INÍCIO EM 01/03/2016E ENCERRAMENTO EM 30/10/2017, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE60 MESES, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DAAUTORIDADE COMPETENTE E OBSERVADOS OS REQUISITOS DO CONTRATO JÁ CITADO.
|
01/03/2016
|
30/10/2017
|
283.672,00
|
4
|
10.701,39
|
|
12/01/2017
|
00001/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO PREÇO
|
01/03/2016
|
30/10/2017
|
308.566,00
|
20
|
15.428,30
|
|
03/10/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO SUPRIMIR 02 POSTOS DE RECEPÇÃO DAS UNIDADES DA AGU EM SAO PAULO A PARTIR DE 06.10.2017.
|
06/10/2017
|
30/10/2017
|
5.142,77
|
1
|
0,00
|
|
10/10/2017
|
00002/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2017
|
01/03/2016
|
30/10/2017
|
193.224,00
|
12
|
16.102,00
|
|
30/10/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR A VIGENCIA DO PRIMEIRO TERMOADITIVO, PROCEDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MSES, MANIFESTANDO A CONTRATADA, NESTE ATO, SUA CONCORDANCIA COM AS ALTERAÇOES IMPOSTAS PELA PORTARIA 409.
|
01/11/2017
|
31/10/2018
|
115.934,40
|
1
|
0,00
|
|
22/10/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES RESSALVADO O DIREITO À CONTRATADA DA REPACTUAÇÃO DE 2018.
|
01/11/2018
|
01/11/2019
|
115.934,40
|
1
|
0,00
|
|
28/12/2018
|
00003/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE R 9.661,20 (NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), PARA R 9.956,07(NOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS), A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2018, DATA BASE DA CONVENÇÃO COLETIVA, VALOR ESTE APURADO EM CONFORMIDADE COM A CCT, MEMÓRIA DE CÁLCULO E INSTRUÇÃO ANEXOS AO PROCESSO.
A REPACTUAÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 AO TÉRMINO DO CONTRATO.
|
01/11/2018
|
01/11/2019
|
119.472,84
|
12
|
9.956,07
|
|
03/06/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
PROCEDER A ALTERAÇÃO DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 POSTO DA PRU 3A. REGIÃO PARA A SAD/SP A PARTIR DE 01.04.2019.
|
01/11/2018
|
01/11/2019
|
115.934,40
|
1
|
0,00
|
|
04/10/2019
|
00004/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA OS VALORES ABAIXO DISCRIMINADOS
A) DE 01/01/2019 A 06/01/2019, VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R 9.956,07(NOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE R 10.357,83 (DEZ MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE PELA CCT 2019-2019
B) A PARTIR DE 07/01/2019, VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R 10.357,83 (DEZ MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE R 10.404,84 (DEZ MIL REAIS, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA TARIFA DE VALE TRANSPORTE PARA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
OS VALORES ACIMA FORAM APURADOS EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019-2019, (DATA BASE 01/01/2019), PORTARIA N. 189/2018SMT.GAB, PLANILHAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO E INSTRUÇÃO ANEXOS AO PROCESSO.
A REPACTUAÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 AO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 01.11.2019.
|
01/11/2018
|
01/11/2019
|
104.395,23
|
10
|
10.404,84
|
|
30/10/2019
|
00006/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA INTERSEPT LTDA PARA INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CONFORME 23ª CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PORMAIS 12 MESES.
|
01/11/2019
|
01/11/2020
|
124.858,08
|
12
|
10.404,84
|
|
06/07/2020
|
00005/2020
|
Termo de Apostilamento
|
A PARTIR DE 01/01/2020, VALOR MENSAL TOTAL DO CONTRATO DE R$ 10.404,84 (DEZ MIL REAIS, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL TOTAL REPACTUADO DE R$ 10.701,39 (DEZ MIL, SETECENTOS E UM REAIS E OITENTA E TRINTA E NOVE CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE PELA CCT 2020-2021, REAJUSTE DA TARIFA DE VALE TRANSPORTE E A EXCLUSÃO DE 10% DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (DEVIDA PELOS EMPREGADORES EM CASO DE DESPEDIDA DE EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA, À ALÍQUOTA DE DEZ POR CENTO SOBRE O MONTANTE DE TODOS OS DEPÓSITOS DEVIDOS, REFERENTES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO, ACRESCIDO DAS REMUNERAÇÕES APLICÁVEIS ÀS CONTAS VINCULADAS), EM ATENDIMENTO AO ART. 12 DA LEI Nº 13.932/2019.
OS VALORES ACIMA FORAM APURADOS EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020-2021, (DATA BASE 01/01/2020), DECRETO MUNICIPAL, LEI N° 13.932/2019, PLANILHAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO E INSTRUÇÃO ANEXOS AO PROCESSO.
EM RELAÇÃO A MP 932/2020 INFORMAMOS QUE A REPACTUAÇÃO NÃO CONSIDEROU AS REDUÇÕES DAS ALÍQUOTAS DO SISTEMA "S" NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2020, UMA VEZ QUE HÁ RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO SENTIDO DE GLOSAR OS REFERIDOS VALORES DA NOTA FISCAL.
|
01/11/2019
|
01/11/2020
|
128.416,68
|
12
|
10.701,39
|
|
22/10/2020
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 3/2016REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO PARA A AGU EMSÃO PAULO/SP POR MAIS 4 (QUATRO) MESES; ADEQUARÀS ALTERAÇÕES IMPOSTAS PELA MP Nº932/2020 CONVERTIDA NA LEI Nº14.025/2020, CONSIDERANDO AS ALTERNATIVAS DADAS PELA SECRETARIA DE GESTÃO; FORMALIZAR AS MEDIDAS ADOTADAS COM RELAÇÃO À MP Nº936/2020, CONVERTIDA NA LEI Nº14.020/2020, CONSIDERANDO AS ORIENTAÇÕES DA LEI Nº 13.979/2020 EPROCEDER A INCLUSÃO DE NOVAS OBRIGAÇÕES À CONTRATADA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 9.507.
|
02/11/2020
|
01/03/2021
|
42.805,56
|
1
|
0,00
|
|
01/03/2021
|
00006/2021
|
Termo de Apostilamento
|
POR ESTE TERMO, E COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - ESTATUTO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, E E § 4º DO ARTIGO 57 DA IN MPDG Nº 5/2017, O SUPERINTENDENTE REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DETERMINA, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 003/2016, CELEBRADO COM A EMPRESA INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., CNPJ Nº 03.360.551/0001-54, QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:
A PARTIR DE 01/01/2021, VALOR MENSAL TOTAL DO CONTRATO DE R$ 10.701,39 (DEZ MIL, SETECENTOS E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL TOTAL REPACTUADO DE R$ 11.157,24 (ONZE MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE PELA TERMO ADITIVO DA CCT 2020-2021.
OS VALORES ACIMA FORAM APURADOS EM CONFORMIDADE COM O TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020-2021, (DATA BASE 01/01/2021), PLANILHAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO E INSTRUÇÃO ANEXOS AO PROCESSO.
A REPACTUAÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 AO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 01 DE MARÇO DE 2021.
|
01/03/2016
|
01/03/2021
|
223.144,80
|
20
|
11.157,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2021NE000077
|
AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.020,32
|
0,00
|
0,00
|
22.248,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2019NE800129
|
AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
124.858,08
|
15.521,22
|
0,00
|
109.336,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2020NE800233
|
AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
128.416,68
|
23.587,67
|
0,00
|
104.829,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2016NE800446
|
AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2017NE800120
|
AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2017NE800230
|
AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2018NE800118
|
AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26612
|
2019-12-02
|
00589.000503/2019-30
|
2019-12-16
|
3468.28
|
|
17117/PRU3/SP/NOV
|
2017-12-05
|
99999.999999/9999-99
|
2017-12-08
|
6333.45
|
|
17784
|
2018-02-01
|
00443.000027/2018-21
|
2018-02-08
|
3220.40
|
|
18156
|
2018-03-01
|
00443.000027/2018-21
|
2018-03-07
|
3220.40
|
|
18514
|
2018-04-02
|
00589.000528/2015-18
|
2018-04-03
|
3220.40
|
|
18513
|
2018-04-02
|
00414.004444/2018-90
|
2018-04-26
|
6440.80
|
|
18898
|
2018-05-02
|
00589.000528/2015-18
|
2018-05-11
|
3220.40
|
|
19337
|
2018-06-01
|
00414.005381/2018-99
|
2018-06-07
|
6440.80
|
|
19338
|
2018-06-01
|
00443.000027/2018-21
|
2018-06-08
|
3220.40
|
|
19685
|
2018-07-02
|
00443.000027/2018-21
|
2018-07-05
|
3220.40
|
|
19684
|
2018-07-02
|
00414.004444/2018-90
|
2018-07-13
|
6440.80
|
|
20111
|
2018-08-02
|
00414.004444/2018-90
|
2018-08-02
|
6440.80
|
|
20112
|
2018-08-02
|
00589.000528/2015-18
|
2018-08-03
|
3220.40
|
|
20555
|
2018-09-03
|
00414.004444/2018-90
|
2018-09-04
|
6440.80
|
|
20556
|
2018-09-03
|
00443.000027/2018-21
|
2018-09-17
|
3220.40
|
|
20827
|
2018-10-01
|
00414.004444/2018-90
|
2018-10-03
|
6440.80
|
|
20828
|
2018-10-01
|
00589.000528/2015-18
|
2018-10-05
|
3220.40
|
|
21221
|
2018-11-01
|
00414.004444/2018-90
|
2018-11-05
|
6440.80
|
|
21222
|
2018-11-01
|
00443.000027/2018-21
|
2018-11-07
|
3220.40
|
|
21575
|
2018-12-03
|
00414.004444/2018-90
|
2018-12-03
|
6440.80
|
|
21576
|
2018-12-03
|
00443.000027/2018-21
|
2018-12-03
|
3220.40
|
|
21964
|
2019-01-02
|
00589.000528/2015-18
|
2019-01-08
|
3220.40
|
|
21963
|
2019-01-02
|
00414.004444/2018-90
|
2019-01-08
|
6440.80
|
|
22310
|
2019-02-01
|
00589.000528/2015-18
|
2019-02-05
|
3220.40
|
|
22309
|
2019-02-01
|
00414.005230/2019-11
|
2019-02-18
|
6440.80
|
|
22685
|
2019-03-01
|
00589.000528/2015-18
|
2019-03-08
|
3318.69
|
|
22309
|
2019-02-01
|
00414.005230/2019-11
|
2019-03-11
|
6440.80
|
|
22684
|
2019-03-01
|
00414.005230/2019-11
|
2019-03-25
|
6637.38
|
|
22969
|
2019-04-01
|
00589.000528/2015-18
|
2019-04-09
|
3318.69
|
|
22968
|
2019-04-01
|
00414.005230/2019-11
|
2019-04-18
|
6637.38
|
|
23488
|
2019-05-03
|
00589.000528/2015-18
|
2019-05-06
|
3097.44
|
|
23487
|
2019-05-03
|
00589.000503/2019-30
|
2019-05-26
|
3318.69
|
|
23486
|
2019-05-03
|
00414.005230/2019-11
|
2019-06-12
|
3318.69
|
|
23839
|
2019-06-03
|
00414.005230/2019-11
|
2019-06-18
|
3318.69
|
|
23841
|
2019-06-03
|
00589.000503/2019-30
|
2019-06-21
|
3318.69
|
|
24214
|
2019-07-01
|
00589.000528/2015-18
|
2019-07-01
|
3318.69
|
|
24615
|
2019-08-01
|
00589.000528/2015-18
|
2019-08-02
|
3318.69
|
|
24215
|
2019-07-01
|
05890.005032/0193-0
|
2019-08-13
|
3318.69
|
|
25090
|
2019-09-02
|
00443.000035/2019-58
|
2019-09-02
|
3318.69
|
|
24616
|
2019-08-01
|
00589.000503/2019-30
|
2019-09-17
|
3318.69
|
|
25583
|
2019-10-01
|
00589.000503/2019-30
|
2019-10-15
|
3318.69
|
|
26122
|
2019-11-01
|
00414.005230/2019-11
|
2019-11-06
|
3468.28
|
|
26124
|
2019-11-01
|
00589.000503/2019-30
|
2019-11-06
|
3468.28
|
|
26119
|
2019-11-01
|
00414.005230/2019-11
|
2019-11-07
|
1343.18
|
|
26610
|
2019-12-02
|
00414.005230/2019-11
|
2019-12-12
|
3468.28
|
|
27995
|
2020-03-02
|
00414.002878/2020-70
|
2020-03-10
|
3468.28
|
|
27997
|
2020-03-02
|
00414.002877/2020-25
|
2020-03-10
|
3468.28
|
|
28440
|
2020-04-01
|
00443.000012/2020-87
|
2020-05-14
|
3237.06
|
|
29555
|
2020-06-04
|
00443.000012/2020-87
|
2020-06-08
|
3363.95
|
|
29842
|
2020-06-23
|
00443.000012/2020-87
|
2020-06-23
|
3358.94
|
|
30291
|
2020-07-24
|
00414.002877/2020-25
|
2020-07-23
|
10081.83
|
|
30622
|
2020-08-12
|
00414.002877/2020-25
|
2020-08-12
|
10444.92
|
|
31158
|
2020-09-16
|
00414.002877/2020-25
|
2020-09-16
|
10460.01
|
|
31564
|
2020-10-11
|
00414.002877/2020-25
|
2020-10-11
|
10470.07
|
|
32045
|
2020-11-18
|
00414.002877/2020-25
|
2020-11-18
|
10480.13
|
|
15675
|
2017-09-01
|
00589.000011/2017-82
|
2017-09-04
|
6171.32
|
|
15674
|
2017-09-01
|
00589.000528/2015-18
|
2017-09-11
|
3085.66
|
|
15673
|
2017-09-01
|
00414.001695/2017-31
|
2017-09-19
|
6171.32
|
|
16091
|
2017-10-02
|
00589.000528/2015-18
|
2017-10-09
|
3085.66
|
|
16090
|
2017-10-02
|
00414.001695/2017-31
|
2017-10-19
|
6171.32
|
|
16599
|
2017-11-01
|
00589.000011/2017-82
|
2017-11-10
|
1073.47
|
|
16598
|
2017-11-01
|
00589.000528/2015-18
|
2017-11-10
|
3220.40
|
|
16864
|
2017-11-20
|
00589.000528/2015-18
|
2017-11-24
|
1212.66
|
|
16932
|
2017-12-01
|
00589.000528/2015-18
|
2017-12-05
|
3220.40
|
|
17411
|
2018-01-02
|
00589.000528/2015-18
|
2018-01-04
|
3220.40
|
|
25091
|
2019-09-02
|
00589.000503/2019-30
|
2019-09-17
|
3318.69
|
|
25582
|
2019-10-01
|
00589.000528/2015-18
|
2019-10-03
|
3208.07
|
|
27068
|
2020-01-02
|
00414.005230/2019-1
|
2020-01-09
|
3468.28
|
|
27564
|
2020-02-03
|
00414.002877/2020-25
|
2020-02-04
|
3468.28
|
|
27562
|
2020-02-03
|
00414.002878/2020-70
|
2020-02-05
|
3468.28
|
|
26123
|
2019-11-01
|
00589.000528/2015-18
|
2019-11-04
|
3468.28
|
|
26304
|
2019-11-06
|
00589.000503/2019-30
|
2019-11-07
|
897.54
|
|
26309
|
2019-11-07
|
00589.000528/2015-18
|
2019-11-11
|
1328.22
|
|
26611
|
2019-12-02
|
00589.000528/2015-18
|
2019-12-04
|
3468.28
|
|
27069
|
2020-01-02
|
00589.000528/2015-18
|
2020-01-09
|
3468.28
|
|
27563
|
2020-02-03
|
00589.000528/2015-18
|
2020-02-07
|
3468.28
|
|
27996
|
2020-03-02
|
00443.000012/2020-87
|
2020-03-10
|
3468.28
|
|
27070
|
2020-01-02
|
00589.000503/2019-30
|
2020-01-08
|
3468.28
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-06-02
|
2140.28
|
|
Seguro Garantia
|
2019-03-02
|
14183.60
|
|
Seguro Garantia
|
2019-01-30
|
5796.72
|
|
Seguro Garantia
|
2020-02-01
|
5796.72
|
|
Seguro Garantia
|
2021-02-01
|
6242.90
|
|
Seguro Garantia
|
2020-02-01
|
5973.64
|
|
Seguro Garantia
|
2020-02-01
|
6242.90
|
|
Seguro Garantia
|
2021-02-01
|
6420.83
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
20
|
3719.08
|
74381.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
20
|
3719.08
|
74381.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
20
|
3719.08
|
74381.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
20
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
20
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.849.451-**
|
MARIA MAURA MATTOS VICENZO BIZZO
|
Fiscal Titular
|
|
***.873.638-**
|
ITALO MANCINI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.145.728-**
|
EGLE MARIA ANDRADE DE SOUZA FUKAGAWA
|
Gestor
|
|
***.873.638-**
|
ITALO MANCINI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.548.918-**
|
SELMA APARECIDA DIAS LACERDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.256.698-**
|
VITÓRIA PANTOJA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.164.388-**
|
GIOVANA TIZIANI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.453.748-**
|
LUIZ GUILHERME MENDES DE PAIVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.164.388-**
|
GIOVANA TIZIANI
|
Gestor Substituto
|
|
***.164.388-**
|
GIOVANA TIZIANI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.256.698-**
|
VITÓRIA PANTOJA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.834.927-**
|
RODRIGO BETZLER CARDOSO GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.164.388-**
|
GIOVANA TIZIANI
|
Fiscal Setorial
|
|
***.834.927-**
|
RODRIGO BETZLER CARDOSO GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.256.698-**
|
VITÓRIA PANTOJA DE SOUZA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.313.708-**
|
ROMANA SILVA SAMPAIO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.420.488-**
|
GLAUBER AUGUSTO DE MACEDO GIROTTO
|
Gestor
|
|
***.304.898-**
|
TÂNIA SIQUEIRA DA GAMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.772.970-**
|
MARIA DE LOURDES DA SILVA AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.716.178-**
|
CLARICE ANUNCIATA DOS SANTOS GRANDINI
|
Fiscal Titular
|
|
***.385.018-**
|
DOMINGOS VINCE NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.385.018-**
|
DOMINGOS VINCE NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.580.101-**
|
SYLVIA MARLANY SOARES MARTINS
|
Gestor
|
|
***.580.101-**
|
SYLVIA MARLANY SOARES MARTINS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.596.908-**
|
RAFAEL CUNHA E SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.596.908-**
|
RAFAEL CUNHA E SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.596.908-**
|
RAFAEL CUNHA E SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.559.678-**
|
GISLAINE SÓCIO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.283.443-**
|
IZABEL TEIXEIRA BARBOZA REIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.283.443-**
|
IZABEL TEIXEIRA BARBOZA REIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.755.338-**
|
LEIDIMAR REZENDE SOUZA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.313.708-**
|
ROMANA SILVA SAMPAIO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.625.428-**
|
DÉBORAH DE OLIVEIRA NARDI
|
Gestor
|
|
***.122.418-**
|
MARIA REGINA DAS NEVES SEMEDO
|
Fiscal Titular
|
|
***.122.418-**
|
MARIA REGINA DAS NEVES SEMEDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.711.958-**
|
REGINA NOBUKO UNO FERREIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.283.034-**
|
CARLOS DO SOUTO PENA
|
Gestor
|
|
***.725.733-**
|
PRISCILLA FARIAS PITTS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
