|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160069 - COEX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160069 - COEX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00121/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160069 - COEX
|
|
Número da Compra
|
00026/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.444.232/0004-81 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL
|
|
Processo
|
64447.015377/2018-34
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/11/2018
|
|
Vig. Fim
|
30/07/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 10.776.773,35
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.776.773,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 32.330.320,05
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/11/2018
|
00121/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00121/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447.015377/2018-34
|
13/11/2018
|
30/07/2021
|
10.776.773,35
|
1
|
10.776.773,35
|
|
05/08/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA CONTRATUAL.
|
05/08/2020
|
30/07/2021
|
10.776.773,35
|
1
|
10.776.773,35
|
|
22/12/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO CONTRATUAL.
|
22/12/2020
|
30/07/2021
|
10.776.773,35
|
1
|
10.776.773,35
|
|
15/10/2026
|
00121/2018
|
Termo de Encerramento
|
O referido relatório final feito por este militar, tem como único objetivo realizar a baixa do contrato no sistema contratos.gov., cujas atividades relativas à gestão e fiscalização contratual constam do processo de NUP 64447.015377/2018-34., disponível para consulta na Seção de Conformidade de Registros de Gestão no COLOG.
|
13/11/2018
|
30/07/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160069
|
2018NE800798
|
E6MUSUNMUNI - SUP MNT MUNICOES.
|
339130 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COMPONENTE MUNIÇÃO GRANADA
|
816
|
6776.66
|
5529754.5600
|
|
Material
|
COMPONENTE MUNIÇÃO GRANADA
|
9
|
5822.29
|
52400.6100
|
|
Material
|
COMPONENTE MUNIÇÃO GRANADA
|
450
|
3759.18
|
1691631.0000
|
|
Material
|
COMPONENTE MUNIÇÃO GRANADA
|
1000
|
3361.58
|
3361580.0000
|
|
Material
|
COMPONENTE MUNIÇÃO GRANADA
|
53
|
2668.06
|
141407.1800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.707.591-**
|
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
