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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160091 - CITEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160091 - CITEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2018
Unidade Realizadora da Compra 160091 - CITEX
Número da Compra 00016/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes 7º CTA
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 11.896.375/0001-06 - HASKY AUTOMACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
Processo 64222.014084/2017-93
Objeto IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS(STORAGE) PARA AMBIENTES DE ALTA E BAIXA PLATAFORMA, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR A INFRAESTRUTURA EXISTENTE NO SISTEMA DE DATA CENTERS DO EXÉRCITO BRASILEIRO (SISTEMA DC-EB), CONTEMPLANDO AQUISIÇÃO DE HARDWARES E SOFTWARES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, MIGRAÇÃO DE DADOS E OPERAÇÃO ASSISTIDA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2018
Vig. Fim 30/06/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 9.417.908,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 9.417.908,00
Valor Acumulado R$ 9.417.908,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/06/2018 00011/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64222.014084/2017-93 01/07/2018 30/06/2023 9.417.908,00 1 9.417.908,00
15/10/2026 00011/2018 Termo de Encerramento 01/07/2018 30/06/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160091 2018NE800180 F8APPREDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2018NE800181 F8CPPRO1764 - PROJETO PROTEGER 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2018NE800182 F8APPREDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2018NE800183 F8APPREDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2018NE800184 F8APPREDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2018NE800185 F8APPREDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2018NE800186 F8APPREDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2018NE800221 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO 2 3237809 6475618.0000
Serviço LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR 2 1428645 2857290.0000
Serviço SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE 2 20000 40000.0000
Serviço TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 1 20000 20000.0000
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - OPERAÇÃO / DIGITAÇÃO 1 25000 25000.0000
Prepostos
CPF Nome
***.625.716-** KELLEN KRISTINE DE SOUZA SAIDE
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.968.543-** NATALIA FERNANDES MEZIAT Fiscal Requisitante Substituto
***.805.013-** ALDO PEREIRA ALDO AURO Gestor
***.084.371-** VITOR GUEDES PEREIRA Fiscal Técnico Substituto
***.353.691-** SUELLEN LOURENCO DA SILVA BIMBATO Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo