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Órgão
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26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153095 - SINFRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153095 - SINFRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00101/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153095 - SINFRA
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Número da Compra
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90046/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.667.214/0001-44 - CRIATECH PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23076.038641/2024-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS TIPOS JANELA (ACJ) E SPLIT (HI-WALL, PISO TETO E CASSETE), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO, MÃO DE OBRA (SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA) SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS RECIFE (CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DESCENTRALIZADAS) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 24/2024, QUE NORTEOU A CONTRATAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/12/2024
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|
Vig. Fim
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17/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.569.999,93
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|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 7.569.999,93
|
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Valor Acumulado
|
R$ 90.839.999,16
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2024
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00101/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.038641/2024-80
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17/12/2024
|
17/12/2025
|
7.569.999,93
|
1
|
7.569.999,93
|
|
20/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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ESTE TERMO DE APOSTILA TEM POR OBJETO ACRESCER AO PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 101/2024, CELEBRADO EM 17/12/2024, O ENDEREÇO DA CONTRATADA, CRIATECH PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA., CNPJ 19.667.214/0001-44, QUAL SEJA: AVENIDA RUBENS LOPES, 58, SALA 01, NOVA OLINDA, ATALAIA, AL, CEP 57690-000.
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17/12/2024
|
17/12/2025
|
7.569.999,93
|
1
|
7.569.999,93
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153095
|
2024NE000148
|
M0101G0124N - CONTRATO DB 101/2024 - DL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153095
|
2025NE000006
|
M0101G0124N - CONTRATO DB 101/2024 - DL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
383.162,76
|
0,00
|
0,00
|
383.162,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153095
|
2025NE000075
|
M0101G0124N - CONTRATO DB 101/2024 - DL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
91.674,43
|
0,00
|
0,00
|
91.674,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153095
|
2026NE000044
|
M0101G0124N - CONTRATO DB 101/2024 - DL
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
48.696,96
|
0,00
|
0,00
|
48.696,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
61
|
2025-04-08
|
23076.031463/2025-77
|
2025-04-11
|
24675.87
|
|
1138
|
2025-04-07
|
23076.031463/2025-77
|
2025-04-11
|
36914.66
|
|
74
|
2025-05-10
|
23076.040113/2025-06
|
2025-05-14
|
29768.72
|
|
1174
|
2025-05-10
|
23076.040113/2025-06
|
2025-05-14
|
32163.40
|
|
78
|
2025-06-11
|
23076.050856/2025-72
|
2025-06-11
|
44412.44
|
|
1198
|
2025-06-11
|
23076.050856/2025-72
|
2025-06-11
|
34018.49
|
|
1228
|
2025-07-10
|
23076.058444/2025-60
|
2025-07-11
|
30004.73
|
|
88
|
2025-07-10
|
23076.058444/2025-60
|
2025-07-11
|
31336.37
|
|
97
|
2025-08-11
|
23076.067083/2025-92
|
2025-08-15
|
35944.63
|
|
1261
|
2025-08-11
|
23076.067083/2025-92
|
2025-08-15
|
36750.21
|
|
103
|
2025-09-10
|
23076.077533/2025-18
|
2025-09-24
|
45182.24
|
|
1284
|
2025-09-10
|
23076.077533/2025-18
|
2025-09-24
|
46492.19
|
|
1318
|
2025-10-09
|
23076.087259/2025-92
|
2025-10-22
|
56443.05
|
|
114
|
2025-10-09
|
23076.087259/2025-92
|
2025-10-22
|
48393.33
|
|
1351
|
2025-11-11
|
23076.096787/2025-80
|
2025-11-17
|
30826.46
|
|
DANFE Nº 118
|
2025-11-11
|
23076.096787/2025-80
|
2025-11-17
|
26332.01
|
|
126
|
2025-12-10
|
23076.104513/2025-28
|
2025-12-19
|
23483.49
|
|
1389
|
2025-12-10
|
23076.104513/2025-28
|
2025-12-19
|
28732.92
|
|
133
|
2026-01-15
|
23076.005514/2026-66
|
2026-04-17
|
28931.90
|
|
1416
|
2026-01-15
|
23076.005514/2026-66
|
2026-04-17
|
19765.06
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-17
|
378500.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1
|
7569999.93
|
7569999.9300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.924.334-**
|
MARLUS FILIPE COSTA NUNES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.808.584-**
|
MAURICIO PEREIRA MAGALHAES DE NOVAES SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.578.164-**
|
LARISSA DE FÁTIMA CHAVES PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.680.344-**
|
PAULO ALISON SOUSA PESSOA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
