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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160090 - SG EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160090 - SG EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167090 |
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160090 - SG EX
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64691.007851/2024-19
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE COZINHA PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOTEL DE TRÂNSITO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2024
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Vig. Fim
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10/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 17.476,40
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 17.476,40
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2024
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00035/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64691.007851/2024-19
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10/12/2024
|
10/06/2025
|
17.476,40
|
1
|
17.476,40
|
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17/10/2026
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00035/2024
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Termo de Encerramento
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10/12/2024
|
10/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167090
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2024NE000095
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D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.476,40
|
17.476,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
150
|
10.45
|
1567.5000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
10
|
39.7
|
397.0000
|
|
Material
|
"GELÉIA FRUTA"
|
30
|
49.9
|
1497.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
80
|
3.99
|
319.2000
|
|
Material
|
POLPA DE MORANGO, CONGELADA
|
30
|
6.49
|
194.7000
|
|
Material
|
SUCO
|
100
|
1.99
|
199.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
100
|
1.99
|
199.0000
|
|
Material
|
CEREAL MATINAL/LANCHES
|
60
|
13.5
|
810.0000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
60
|
9.85
|
591.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
90
|
4.7
|
423.0000
|
|
Material
|
SAL
|
1
|
13.5
|
13.5000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
120
|
5.9
|
708.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
10
|
5.49
|
54.9000
|
|
Material
|
BOMBOM
|
25
|
31.5
|
787.5000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
90
|
29.9
|
2691.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
90
|
48.5
|
4365.0000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
90
|
3.66
|
329.4000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO, 250G
|
15
|
119
|
1785.0000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
10
|
12.49
|
124.9000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
10
|
12.49
|
124.9000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
10
|
29.49
|
294.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.574.831-**
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BRENNO HENRIQUE FREIRE FRANÇA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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