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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156690 - IFPB/SANTA LUZIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156690 - IFPB/SANTA LUZIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23869.000249/2023-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA E COM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E APOIO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA , QUE ACARRETE EM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO, PARA FINS DE ATENDIMENTOS ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/12/2024
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Vig. Fim
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21/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 190.910,24
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 190.910,24
|
|
Valor Acumulado
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R$ 1.137.018,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2024
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00038/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23869.000249/2023-13
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21/12/2024
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21/12/2025
|
174.023,36
|
1
|
174.023,36
|
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14/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 38/2022, POR FORÇA DA CCTPB000113/2025. VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO: R$ 190.910,24 (CENTO E NOVENTA MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).
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21/12/2024
|
21/12/2025
|
190.910,24
|
1
|
190.910,24
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156690
|
2024NE000075
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
141.671,36
|
141.671,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156690
|
2025NE000043
|
L0000P2300I - DESP. ASSIS. ESTUDANTIL -ENSINO TEC. INTEGRAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.504,92
|
10.828,34
|
1.231,13
|
68.445,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156690
|
2025NE000054
|
L0000P2300I - DESP. ASSIS. ESTUDANTIL -ENSINO TEC. INTEGRAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156690
|
2026NE000008
|
L0000P2300I - DESP. ASSIS. ESTUDANTIL -ENSINO TEC. INTEGRAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
122,82
|
0,00
|
0,00
|
122,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156690
|
2026NE000040
|
L0000P2300I - DESP. ASSIS. ESTUDANTIL -ENSINO TEC. INTEGRAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
10.315,34
|
0,00
|
0,00
|
10.315,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1158
|
2026-07-17
|
23869.000249/2023-13
|
2026-07-23
|
10315.34
|
|
29559
|
2025-06-04
|
23869.000249/2023-13
|
2025-06-13
|
13027.78
|
|
29557
|
2025-06-04
|
23869.000249/2023-13
|
2025-06-12
|
3298.80
|
|
29558
|
2025-06-04
|
23869.000249/2023-13
|
2025-06-13
|
7155.54
|
|
NFE 31497
|
2025-08-19
|
23869.000249/2023-13
|
2025-08-19
|
13027.78
|
|
31498
|
2025-08-19
|
23869.000249/2023-13
|
2025-08-19
|
13027.78
|
|
32037
|
2025-09-16
|
23869.000249/2023-13
|
2025-09-19
|
13027.78
|
|
32039
|
2025-09-16
|
23869.000249/2023-13
|
2025-09-19
|
13027.78
|
|
32038
|
2025-09-16
|
23869.000249/2023-13
|
2025-09-19
|
13027.78
|
|
32086
|
2025-09-17
|
23869.000249/2023-13
|
2025-10-01
|
13027.78
|
|
33930
|
2025-11-25
|
23869.000249/2023-13
|
2025-11-27
|
13027.78
|
|
2600000000427
|
2026-02-05
|
23869.000249/2023-13
|
2026-02-13
|
13027.78
|
|
2600000000426
|
2026-02-05
|
23869.000249/2023-13
|
2026-02-13
|
13223.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
100
|
176.9
|
17690.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
86610.12
|
86610.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
86610.12
|
86610.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.710.164-**
|
ELISANGELA DE LOURDES SILVA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.874.324-**
|
FRANCINAIDE MARIA DE SOUTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.717.704-**
|
LEANDRO DA SILVA CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.717.704-**
|
LEANDRO DA SILVA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.069.984-**
|
ANNA ALINE ROQUE SANTANA DANTAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.069.984-**
|
ANNA ALINE ROQUE SANTANA DANTAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
