|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158141 - IFRS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00177/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
90020/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.628/2023
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
031.213.710-96 - MARCIONEI PETRYKOVSKI
|
|
Processo
|
23419.006221/2024-61
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 20/2024.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/11/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 26.331,87
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.331,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 68.462,87
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/11/2024
|
00177/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00177/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.006221/2024-61
|
13/11/2024
|
13/11/2025
|
21.065,50
|
1
|
21.065,50
|
|
27/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TRATA DE ACRÉSCIMO DE VALOR NA ORDEM DE 25%, NA FORMA DO DISPOSTO NOS ARTS. 124 E 125, DA LEI Nº 14.133/2021
|
01/04/2025
|
13/11/2025
|
26.331,87
|
1
|
26.331,87
|
|
16/10/2026
|
00177/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
13/11/2024
|
13/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158141
|
2024NE000335
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
21.065,50
|
15.801,20
|
78,95
|
5.185,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2025NE000201
|
L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2025NE000153
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
59627322
|
2025-03-18
|
23419.006221/2024-61
|
2025-04-07
|
9261.00
|
|
59627498
|
2025-05-07
|
23419.006221/2024-61
|
2025-05-08
|
11803.30
|
|
61176163
|
2025-06-16
|
23419.006221/2024-61
|
2025-06-17
|
2736.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
300
|
14
|
4200.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
217.5
|
50
|
10875.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
2712.498
|
4.15
|
11256.8667
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.618.479-**
|
AMIR TAUILLE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
