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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00070/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90259/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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CONTINUADO
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Fornecedor
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13.611.772/0001-01 - R2OH DIGITAL LTDA
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Processo
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08650.059792/2024-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA /ASSINATURA DA PLATAFORMA SOCIALMEDIAGOV PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS, ALÉM DO SERVIÇO DE ACESSO AOS PERFIS DAS 28 (VINTE E OITO) UNIDADES DESCONCENTRADAS DA PRF EM REDES SOCIAIS, NOS TERMOS DO ART. 74, INCISO I DA LEI Nº 14.133/2021, PARA ATENDER DEMANDA DA CGCOM, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 40 /2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
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13/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 54.419,88
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 2.267,50
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Valor Acumulado
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R$ 54.420,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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00070/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.059792/2024-61
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13/12/2024
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13/12/2026
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54.419,88
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24
|
2.267,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
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2024NE000893
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RF999AA1SRV - SERVICOS ESSENCIAIS E TAXAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.178,21
|
2.178,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200109
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2025NE000201
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RF99ON91SRV - SERVICOS ESSENCIAIS E TAXAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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52.241,79
|
0,00
|
0,00
|
52.241,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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789
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2025-01-17
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08650.034384/2025-88
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2025-01-30
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54420.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COMUNICAÇÃO - ASSINATURA / VALOR ADICIONADO
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1
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39420
|
39420.0000
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|
Serviço
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COMUNICAÇÃO - ASSINATURA / VALOR ADICIONADO
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28
|
535.71
|
14999.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.464.693-**
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EDUARDO SOUZA DE FRANCA
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Gestor
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***.045.807-**
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AMANDA CIRILLO BROLLO
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Gestor Substituto
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***.904.341-**
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THALES DE SOUZA MADEIRA
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Fiscal Técnico
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***.518.986-**
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MATEUS LOURENCO DE PAULA
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Fiscal Requisitante
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***.661.571-**
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RENATA BERTOLDO DE MELO E PATRIARCA DA SILVA NEIVA
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Fiscal Administrativo
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|
***.090.871-**
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MADISON DE FREITAS JUNIOR
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
113.40 KB |
18/02/2025 11:42:04 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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