|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000707
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
|
|
Processo
|
23111.051563/2024-91
|
|
Objeto
|
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS/PRAEC/UFPI - SERVIÇO ODONTOLÓGICO), REF. AO MEMO ELET. Nº 170/2024-PRAEC/UFPI, (MAT. PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA (SEOD) (PRAEC) NOS CAMPUS DE TERESINA, FLORIANO, PICOS E CTT), PROCESSO 23111.051563/2024-91, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90001/2024).
|
|
Informações Complementares
|
15404805900012024 - UASG Minuta: 154048
|
|
Vig. Início
|
08/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.675,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.675,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/11/2024
|
2024NE000707
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000707 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.051563/2024-91
|
08/11/2024
|
31/12/2024
|
7.675,50
|
1
|
7.675,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2024NE000707
|
V4002N23MON - MATERIAL ODONTOLOGICO PNAES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.675,50
|
7.675,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15213
|
2024-12-10
|
23111.051563/2024-91
|
2025-01-31
|
7675.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALICATE ORTODÔNTICO
|
55
|
73.1
|
4020.5000
|
|
Material
|
ALICATE ORTODÔNTICO
|
50
|
73.1
|
3655.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
