|
Órgão
|
22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00071/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
|
|
Número da Compra
|
90019/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.149.610/0001-30 - SUPERNETWORK TELECOM LTDA
|
|
Processo
|
21052.015336/2024-17
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA COM LINK DEDICADO DE 300 MBPS (DOWLOAD) E 150 MBPS (UPLOAD). INCLUINDO MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUANDO NECESSÁRIO, GARANTINDO UMA CONECTIVIDADE ESTÁVEL DA INTERNET NA ESTAÇÃO QUARENTENÁRIA DE CANANÉIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
07/01/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 36.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 36.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/01/2025
|
00071/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21052.015336/2024-17
|
07/01/2025
|
07/01/2026
|
36.000,00
|
12
|
3.000,00
|
|
16/10/2026
|
00071/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
07/01/2025
|
07/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130102
|
2024NE000547
|
ESCANANEIA - ESTACAO QUARENTENARIA CANANEIA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2025NE000139
|
ESCANANEIA - ESTACAO QUARENTENARIA CANANEIA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.600,00
|
0,00
|
0,00
|
4.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2025NE000151
|
ESCANANEIA - ESTACAO QUARENTENARIA CANANEIA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.600,00
|
4.200,00
|
0,00
|
14.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2026NE000033
|
ESCANANEIA - ESTACAO QUARENTENARIA CANANEIA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.100,00
|
100,00
|
0,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2308
|
2025-03-10
|
21052.015336/2024-17
|
2025-03-26
|
3000.00
|
|
2258
|
2025-02-12
|
21052.015336/2024-17
|
2025-02-19
|
3000.00
|
|
2309
|
2025-04-07
|
21052.015336/2024-17
|
2025-04-09
|
3000.00
|
|
00002370
|
2025-05-13
|
21052.015336/2024-17
|
2025-05-23
|
3000.00
|
|
2371
|
2025-06-05
|
21052.015336/2024-17
|
2025-06-09
|
3000.00
|
|
2402
|
2025-07-04
|
21052.015336/2024-17
|
2025-07-18
|
4000.00
|
|
2463
|
2025-08-06
|
21052.015336/2024-17
|
2025-08-18
|
3000.00
|
|
2493
|
2025-09-05
|
21052.015336/2024-17
|
2025-09-22
|
3000.00
|
|
2523
|
2025-10-07
|
21052.015336/2024-17
|
2025-10-16
|
3000.00
|
|
2526
|
2025-11-05
|
21052.015336/2024-17
|
2025-11-13
|
3000.00
|
|
2583
|
2025-12-08
|
21052.015336/2024-17
|
2025-12-15
|
3000.00
|
|
1
|
2026-01-07
|
21052.015336/2024-17
|
2026-01-12
|
3000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
3000
|
3000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.275.467-**
|
JANDERSOM PAULOS DOS SANTOS LOPES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.490.498-**
|
DIANA CAMILA PANONTIN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.913.626-**
|
MATEUS CARVALHO SILVA ARAÚJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.310.790-**
|
CLOVIS MORALES PESTANO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.605.378-**
|
ESTEVAM CARLOS SANTANA MARTINS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
contrato |
5.64 MB |
21/02/2025 17:23:26 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
