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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00102/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
|
90056/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Prograd
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
APOIO OPERACIONAL DIVERSO
|
|
Fornecedor
|
00.308.141/0001-76 - CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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|
Processo
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23069.177733/2024-28
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE SOLUÇÕES EM APOIO À EXPANSÃO E SEDIMENTAÇÃO DO ENSINO À DISTÂNCIA, VISANDO ACRESCENTAR MELHORIAS NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SETORES DA UFF, SITUADOS NOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E NOS POLOS DE APOIO REGIONAL UAB, EM DIVERSOS ESTADOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
16/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.931.912,96
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 122.163,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.943.014,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/12/2024
|
00102/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.177733/2024-28
|
16/12/2024
|
16/12/2026
|
2.810.675,52
|
24
|
117.111,48
|
|
19/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DOS OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGO 124, INCISO II, ALÍNEA "D", E ARTIGO 134, DA LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI N° 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.
|
19/01/2026
|
16/12/2026
|
2.931.912,96
|
24
|
122.163,04
|
|
25/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO POSTO DE SERVIDOR DIURNO NA FORMA DO ART. 4° DO DECRETO N° 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N° 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
|
27/05/2026
|
16/12/2026
|
2.931.912,96
|
24
|
122.163,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2025NE000131
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
54.449,50
|
0,00
|
0,00
|
54.449,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2024NE002317
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE000356
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
211.245,43
|
0,00
|
0,00
|
211.245,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000132
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.038.399,50
|
101.035,45
|
115.306,89
|
822.057,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE000164
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
105.120,55
|
0,00
|
0,00
|
105.120,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE000184
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
663.096,97
|
73.379,36
|
109.834,40
|
479.883,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21813
|
2026-07-24
|
23069.177733/2024-28
|
2026-07-28
|
116098.25
|
|
21894
|
2026-08-13
|
23069.177733/2024-28
|
2026-08-27
|
112901.37
|
|
22102
|
2026-09-23
|
23069.177733/2024-28
|
2026-10-05
|
113818.03
|
|
21500
|
2026-05-20
|
23069.177733/2024-28
|
2026-05-25
|
106789.20
|
|
19308
|
2025-02-20
|
23069.156869/2025-85
|
2025-03-07
|
54449.50
|
|
19312
|
2025-02-24
|
23069.156869/2025-85
|
2025-03-07
|
100733.50
|
|
19445
|
2025-03-24
|
23069.177733/2024-28
|
2025-04-08
|
103151.07
|
|
19548
|
2025-04-24
|
23069.177733/2024-28
|
2025-05-08
|
49019.43
|
|
19676
|
2025-05-16
|
23069.177733/2024-28
|
2025-05-22
|
81005.76
|
|
122404251022024
|
2025-06-16
|
23069.177733/2024-28
|
2025-06-17
|
63801.05
|
|
19839
|
2025-06-20
|
23069.177733/2024-28
|
2025-07-04
|
102560.13
|
|
20001
|
2025-08-05
|
23069.177733/2024-28
|
2025-08-22
|
102560.13
|
|
20095
|
2025-08-19
|
23069.177733/2024-28
|
2025-09-01
|
100062.39
|
|
20265
|
2025-09-19
|
23069.177733/2024-28
|
2025-10-21
|
102963.48
|
|
20416
|
2025-10-15
|
23069.177733/2024-28
|
2025-11-21
|
103151.07
|
|
20634
|
2025-11-24
|
23069.177733/2024-28
|
2025-11-27
|
96376.87
|
|
20787
|
2025-12-16
|
23069.177733/2024-28
|
2025-12-22
|
96451.50
|
|
21046
|
2026-02-23
|
23069.177733/2024-28
|
2026-03-02
|
105120.55
|
|
21120
|
2026-03-09
|
23069.177733/2024-28
|
2026-03-17
|
107719.75
|
|
21089
|
2026-02-26
|
23069.177733/2024-28
|
2026-03-17
|
27656.09
|
|
21198
|
2026-03-20
|
23069.177733/2024-28
|
2026-03-24
|
104890.24
|
|
21382
|
2026-04-28
|
23069.177733/2024-28
|
2026-05-05
|
105770.37
|
|
21658
|
2026-06-19
|
23069.177733/2024-28
|
2026-06-27
|
106355.19
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-16
|
213813.61
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
122163.04
|
2931912.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
