|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000130
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90034/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23179.001158/2024-46
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE COPA E COZINHA - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAÍB A CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL 07/2024, UASG COMPRA 158146, PROCESSO ORGÃO GERENCIADOR 23188.000370/2024-87.
|
|
Informações Complementares
|
15814605900342024 - UASG Minuta: 158357
|
|
Vig. Início
|
31/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.080,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.080,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/10/2024
|
2024NE000130
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.001158/2024-46
|
31/10/2024
|
31/12/2024
|
1.080,00
|
1
|
1.080,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158357
|
2024NE000130
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.080,00
|
426,40
|
38,23
|
615,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4436
|
2025-02-18
|
23179.001158/2024-46
|
2025-03-11
|
27.60
|
|
4993
|
2025-06-16
|
23179.000154/2025-21
|
2025-06-24
|
398.80
|
|
4147
|
2024-11-06
|
23179.001158/2024-46
|
2024-12-18
|
653.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ISQUEIRO PORTATIL
|
5
|
22
|
110.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
2
|
22.8
|
45.6000
|
|
Material
|
BALDE
|
1
|
17.5
|
17.5000
|
|
Material
|
BORRIFADOR
|
4
|
6.9
|
27.6000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
1
|
18
|
18.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
80
|
5.6
|
448.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
5
|
2.9
|
14.5000
|
|
Material
|
BALDE COM ESPREMEDOR
|
1
|
210
|
210.0000
|
|
Material
|
VEDA PORTA
|
10
|
18.88
|
188.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
