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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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2024NE000131
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23179.001158/2024-46
|
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIIENIZAÇÃO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAÍB?A CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL 07/2024, UASG COMPRA 158146, PROCESSO ORGÃO GERENCIADOR 23188.000370/2024-87.
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Informações Complementares
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15814605900342024 - UASG Minuta: 158357
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Vig. Início
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31/10/2024
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|
Vig. Fim
|
31/12/2024
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.529,14
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.529,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/10/2024
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2024NE000131
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.001158/2024-46
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31/10/2024
|
31/12/2024
|
6.529,14
|
1
|
6.529,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158357
|
2024NE000131
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.529,14
|
2.231,37
|
251,41
|
4.046,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4322
|
2025-01-07
|
23179.001158/2024-46
|
2025-03-26
|
1004.80
|
|
4994
|
2025-06-16
|
22250.618717/7570-00
|
2025-06-24
|
618.00
|
|
4437
|
2025-02-18
|
23179.000154/2025-21
|
2025-04-10
|
608.57
|
|
4148
|
2024-11-06
|
23179.000193/2024-48
|
2024-12-13
|
4297.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
96
|
2.5
|
240.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
4
|
42
|
168.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
5
|
11.9
|
59.5000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
2
|
13
|
26.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
40
|
1.5
|
60.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
180
|
1.6
|
288.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
60
|
5
|
300.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
3
|
26.28
|
78.8400
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
5
|
31.39
|
156.9500
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
15
|
17
|
255.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
96
|
5
|
480.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
6
|
5
|
30.0000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
24
|
6
|
144.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
18
|
15.58
|
280.4400
|
|
Material
|
RODO
|
5
|
15.9
|
79.5000
|
|
Material
|
RODO
|
5
|
14
|
70.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
2
|
52
|
104.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
10
|
12
|
120.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
5
|
30
|
150.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
8
|
79.68
|
637.4400
|
|
Material
|
SACO
|
5
|
5
|
25.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
20
|
7.5
|
150.0000
|
|
Material
|
SACO
|
1
|
130
|
130.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
3
|
30
|
90.0000
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
5
|
7
|
35.0000
|
|
Material
|
SECANTE
|
1
|
110
|
110.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
15
|
11.5
|
172.5000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
1
|
20.57
|
20.5700
|
|
Material
|
VASSOURA
|
4
|
26
|
104.0000
|
|
Material
|
FILTRO DE ÁGUA
|
10
|
35.2
|
352.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
30
|
5.5
|
165.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
1
|
63
|
63.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
24
|
2.6
|
62.4000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
144
|
2.5
|
360.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
8
|
80
|
640.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
96
|
2.6
|
249.6000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
2
|
11.2
|
22.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
