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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000132
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23179.001148/2024-19
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL 07/2024, UASG COMPRA 158146, PROCESSO ORGÃO GERENCIADOR 23188.000045/2024-14
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Informações Complementares
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15814605900262024 - UASG Minuta: 158357
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Vig. Início
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31/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.669,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.669,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2024
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2024NE000132
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.001148/2024-19
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31/10/2024
|
31/12/2024
|
5.669,20
|
1
|
5.669,20
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158357
|
2024NE000132
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.669,20
|
2.242,60
|
200,45
|
3.226,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4506
|
2025-03-14
|
23179.000154/2025-21
|
2025-03-17
|
622.60
|
|
4859
|
2025-05-27
|
23179.000154/2025-21
|
2025-06-02
|
240.00
|
|
4513
|
2025-03-17
|
23179.000154/2025-21
|
2025-03-28
|
810.00
|
|
4149
|
2024-11-07
|
23179.000193/2024-48
|
2024-12-13
|
3426.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
19.54
|
195.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15
|
3.5
|
52.5000
|
|
Material
|
MAXIXE
|
5
|
6.5
|
32.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5
|
1.5
|
7.5000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
15
|
4.5
|
67.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
7
|
11
|
77.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
6
|
360.0000
|
|
Material
|
QUIABO
|
5
|
5.5
|
27.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
4
|
480.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
40
|
4.2
|
168.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
65
|
2.5
|
162.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
4
|
320.0000
|
|
Material
|
REPOLHO ROXO
|
15
|
4.72
|
70.8000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
30
|
5
|
150.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
25
|
6
|
150.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
5
|
1000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
4.99
|
149.7000
|
|
Material
|
FRUTA
|
180
|
7.5
|
1350.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
10
|
19.6
|
196.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
120
|
2.4
|
288.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
35
|
2.5
|
87.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
3
|
30.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
3.2
|
32.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
3.74
|
74.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
3.5
|
35.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
25
|
4.2
|
105.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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