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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000137
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23179.001148/2024-19
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL 07/2024, UASG COMPRA 158146, PROCESSO ORGÃO GERENCIADOR 23188.000045/2024-14
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Informações Complementares
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15814605900262024 - UASG Minuta: 158357
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Vig. Início
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05/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.469,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.469,48
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2024
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2024NE000137
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.001148/2024-19
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05/11/2024
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31/12/2024
|
5.469,48
|
1
|
5.469,48
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158357
|
2024NE000137
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.469,48
|
1.176,00
|
251,16
|
4.042,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5084
|
2025-07-08
|
22250.718717/7570-00
|
2025-07-16
|
117.60
|
|
4729
|
2025-04-29
|
23179.000154/2025-21
|
2025-05-08
|
156.80
|
|
4799
|
2025-05-14
|
23179.000154/2025-21
|
2025-06-02
|
58.80
|
|
4850
|
2025-05-26
|
23179.000154/2025-21
|
2025-06-02
|
117.60
|
|
4981
|
2025-06-12
|
22250.618717/7570-00
|
2025-06-24
|
78.40
|
|
5031
|
2025-06-24
|
23179.000154/2025-21
|
2025-06-25
|
78.40
|
|
4183
|
2024-11-14
|
23179.000193/2024-48
|
2024-12-13
|
4293.48
|
|
5.764
|
2026-03-06
|
23179.000404/2026-12
|
2026-03-12
|
568.40
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
12
|
19.54
|
234.4800
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
7.5
|
450.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
19.6
|
1176.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
141
|
2.4
|
338.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
140
|
4
|
560.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
90
|
5
|
450.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
7.75
|
930.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
90
|
3.99
|
359.1000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
3.9
|
468.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
23
|
4.5
|
103.5000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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