|
Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2015
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
510677 - SUPER NORDESTE
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Número da Compra
|
00044/2014
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
AGO/TO
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.535.897/0001-22 - POTY RENT A CAR LTDA
|
|
Processo
|
00438.000512/2014-40
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MEMBROS E SERVIDORES, A SERVIÇO, EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE E DE PLANTÃO, NAS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM TOCANTINS E EM VIAGENSINTERMUNICIPAIS/INTERESTADUAIS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
20/03/2015
|
|
Vig. Fim
|
20/09/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 111.449,37
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.574,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 825.488,83
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2015
|
00009/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0009/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00438.000512/2014-40
|
20/03/2015
|
19/03/2016
|
270.799,92
|
6
|
18.574,89
|
|
18/03/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS05(CINCO) MESES, EM RAZÃO DAS RESTRIÇÕES FINANCEIRAS IMPOSTAS PELA LEI ORÇAMENTÁRIA DO PRESENTE EXERCICIO, BEM COMO SUPRIMIR 01(UM) VEÍCULO TIPO B. CASO O ORÇAMENTO DA AGU SEJA SUPLEMENTADO, FICA O AJUSTE PRORROGADO POR MAIS 07 (SETE)MESES, DESDE QUE MANTIDA A OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PARA A PRORROGAÇÃO E ANEXADA AOS AUTOS A RESPECTIVA CERTIDÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO PERÍODO SUPLEMENTAR.
|
20/03/2016
|
19/03/2017
|
204.965,76
|
1
|
0,00
|
|
17/03/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS12(DOZE) MESES, BEM COMO REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO.
|
20/03/2017
|
19/03/2018
|
230.430,00
|
1
|
0,00
|
|
19/03/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS12(DOZE) MESES, BEM COMO ACRESCER EM 7,25% O VALOR DO CONTRATO.
|
20/03/2018
|
19/03/2019
|
247.145,85
|
12
|
20.595,50
|
|
28/02/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
20/03/2019
|
20/03/2020
|
247.145,85
|
12
|
20.595,50
|
|
17/12/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA O CONTRATO PARA REPACTUADO PARA RS 19.947,89 COM EFEITOS FINANCEIROS DE 1 DE MAIO 2017 A 16 JUNHO DE 2017. RS 19.991,89 COM EFEITOS FINANCEIROS DE 17 DE JUNHO 2017 A 19 MARÇO DE 2018, RS 21.554,50 COM EFEITOS FINANCEIROS DE 20 DE MARÇO DE 2018 A 30 DE ABRIL DE 2018, RS 22.339,39 COM EFEITOS FINANCEIROS DE 01 DE MAIO 2018 A 23 DE JUNHO 2018, RS 22.361,39 COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 24 DE JUNHO DE 2018.
|
20/03/2019
|
20/03/2020
|
268.336,68
|
12
|
22.361,39
|
|
18/03/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 6_(SEIS) MESES.
|
20/03/2020
|
20/09/2020
|
134.168,34
|
6
|
22.361,39
|
|
26/11/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDO APOSTILAMENTO
|
20/03/2020
|
20/09/2020
|
111.449,37
|
6
|
18.574,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2017NE800208
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2020NE800115
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
193.798,71
|
56.679,75
|
0,00
|
137.118,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2016NE800257
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
227.432,18
|
0,00
|
0,00
|
181.313,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2019NE800099
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
273.979,67
|
46.395,52
|
15.323,20
|
212.260,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2018NE800052
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1312
|
2016-12-14
|
99999.999999/9999-99
|
2016-12-20
|
17595.77
|
|
1328
|
2017-01-18
|
99999.999999/9999-99
|
2017-01-23
|
17952.95
|
|
1333
|
2017-02-14
|
99999.999999/9999-99
|
2017-02-17
|
17774.36
|
|
1342
|
2017-03-17
|
99999.999999/9999-99
|
2017-03-22
|
17833.89
|
|
1348
|
2017-04-17
|
99999.999999/9999-99
|
2017-04-20
|
19122.11
|
|
1356
|
2017-05-16
|
99999.999999/9999-99
|
2017-05-25
|
18889.94
|
|
1363
|
2017-06-12
|
99999.999999/9999-99
|
2017-06-26
|
19276.89
|
|
1376
|
2017-07-14
|
99999.999999/9999-99
|
2017-07-19
|
19199.50
|
|
1381
|
2017-08-14
|
99999.999999/9999-99
|
2017-08-21
|
19044.72
|
|
1382
|
2017-08-14
|
99999.999999/9999-99
|
2017-08-22
|
15707.76
|
|
1393
|
2017-09-14
|
99999.999999/9999-99
|
2017-09-22
|
19122.11
|
|
1404
|
2017-10-13
|
99999.999999/9999-99
|
2017-10-20
|
18889.94
|
|
1411
|
2017-11-16
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-20
|
18348.21
|
|
1442
|
2018-02-22
|
00438.000019/2018-53
|
2018-03-02
|
18580.38
|
|
1452
|
2018-03-16
|
00438.000027/2018-08
|
2018-03-22
|
18889.94
|
|
1463
|
2018-04-18
|
00585.000428/2018-66
|
2018-04-19
|
19119.50
|
|
1474
|
2018-05-23
|
00438.000041/2018-01
|
2018-05-29
|
20450.11
|
|
1478
|
2018-06-14
|
00585.000697/2018-22
|
2018-07-04
|
20051.16
|
|
1485
|
2018-07-13
|
00438.000068/2018-96
|
2018-07-17
|
19586.45
|
|
1494
|
2018-08-15
|
00438.000079/2018-76
|
2018-08-30
|
20128.18
|
|
1500
|
2018-09-13
|
00438.000093/2018-70
|
2018-10-01
|
19896.01
|
|
1527
|
2018-12-14
|
00467.019090/2018-62
|
2018-12-18
|
19276.89
|
|
1543
|
2019-02-12
|
00467.002324/2019-13
|
2019-02-20
|
18889.94
|
|
1550
|
2019-03-12
|
00467.003515/2019-01
|
2019-03-14
|
18580.38
|
|
20748836 e 20748401
|
2018-12-14
|
00585.001419/2018-92
|
2018-12-17
|
1831.60
|
|
1559
|
2019-04-10
|
00467.005560/2019-91
|
2019-04-22
|
19431.67
|
|
1582
|
2019-06-14
|
00467.009190/2019-61
|
2019-06-26
|
19586.45
|
|
1601
|
2019-07-15
|
00467.011194/2019-18
|
2019-07-16
|
19276.89
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-12-20
|
6708.41
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
12
|
22566.66
|
270799.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.983.922-**
|
JÂNIO SILVA DUO
|
Gestor
|
|
***.487.143-**
|
MICHELE ALVES SOARES COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.663.554-**
|
PHILLIPE FARIAS FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.820.641-**
|
PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.451.431-**
|
DAMÁSIO DANTAS LUIZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.177.590-**
|
EDSON LUIS GARCIA FAGUNDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.901.801-**
|
ANTÔNIO CÉZAR DE PAIVA BENETTI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.983.922-**
|
JÂNIO SILVA DUO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.663.554-**
|
PHILLIPE FARIAS FERREIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.769.541-**
|
DÉBORA MARIA MOREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.162.421-**
|
GALENO BATISTA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.774.996-**
|
NATIELLE BARONE DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.525.153-**
|
IVALDO SEVERIANO MENDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.983.922-**
|
JÂNIO SILVA DUO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.820.641-**
|
PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.663.554-**
|
PHILLIPE FARIAS FERREIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.078.471-**
|
SHAYANA DUMIENSE DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
