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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.140.622/0001-83 - CHAM ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23063.002157/2024-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA O CAMPUS DE ANGRA DOS REIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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19/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 280.862,40
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 280.862,40
|
|
Valor Acumulado
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R$ 3.443.675,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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00031/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002157/2024-16
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19/12/2024
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19/12/2025
|
264.898,08
|
1
|
264.898,08
|
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18/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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19/12/2025
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19/12/2026
|
264.898,08
|
1
|
264.898,08
|
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25/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 31/2024 FICA REAJUSTADO PARA R$ 23.077,36 (VINTE TRÊS MIL, SETENTA SETE REAIS E TRINTA SEIS CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2025; FICA REAJUSTADO PARA R$ 23.405,20 (VINTE TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/05/2025 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.002157/2024-16. DIANTE DO REAJUSTE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, A GARANTIDA APRESENTADA NO INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DEVE SER COMPLEMENTADA COM VALOR CORRESPONDENTE A 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL INICIAL DO CONTRATO.
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19/12/2024
|
19/12/2026
|
280.862,40
|
1
|
280.862,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2024NE000956
|
V20RLN01C3N - CONTRATO MOD MANUT.PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.928,97
|
16.928,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000102
|
V20RLN01C3N - CONTRATO MOD MANUT.PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
209.673,56
|
11.000,00
|
0,00
|
198.673,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000689
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.224,52
|
44.149,68
|
4.326,71
|
17.748,13
|
44.149,68
|
0,00
|
-4.172,14
|
4.172,14
|
|
153010
|
2026NE000128
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.326,80
|
86.326,80
|
-4.786,36
|
4.786,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
188
|
2026-07-09
|
23063.002157/2024-16
|
2026-07-20
|
23405.20
|
|
227
|
2026-08-03
|
23063.002157/2024-16
|
2026-08-14
|
23405.20
|
|
264
|
2026-09-03
|
23063.002157/2024-16
|
2026-09-16
|
23405.20
|
|
190
|
2026-07-09
|
23063.002157/2024-16
|
2026-07-09
|
19299.72
|
|
494
|
2025-08-01
|
23063.002157/2024-16
|
2025-08-15
|
22074.84
|
|
423
|
2025-02-03
|
23063.002157/2024-16
|
2025-02-06
|
22074.84
|
|
410
|
2025-01-03
|
23063.002157/2024-16
|
2025-01-28
|
9565.76
|
|
438
|
2025-03-10
|
23063.002157/2024-16
|
2025-03-21
|
22074.84
|
|
447
|
2025-04-01
|
23063.002157/2024-16
|
2025-04-16
|
22074.84
|
|
462
|
2025-05-19
|
23063.002157/2024-16
|
2025-05-19
|
22074.84
|
|
471
|
2025-06-02
|
23063.002157/2024-16
|
2025-06-16
|
22074.84
|
|
483
|
2025-07-01
|
23063.002157/2024-16
|
2025-07-09
|
22074.84
|
|
34
|
2025-12-22
|
23063.002157/2024-16
|
2025-12-23
|
22074.84
|
|
507
|
2025-09-04
|
23063.002157/2024-16
|
2025-09-15
|
22074.84
|
|
519
|
2025-10-02
|
23063.002157/2024-16
|
2025-10-15
|
22074.84
|
|
537
|
2025-11-11
|
23063.002157/2024-16
|
2025-11-13
|
22074.84
|
|
12
|
2025-12-06
|
23063.002157/2024-16
|
2025-12-11
|
22074.84
|
|
15
|
2026-01-09
|
23063.002157/2024-16
|
2026-01-24
|
22074.84
|
|
40
|
2026-02-11
|
23063.002157/2024-16
|
2026-02-11
|
22074.84
|
|
71
|
2026-03-08
|
23063.002157/2024-16
|
2026-03-12
|
22074.84
|
|
91
|
2026-04-03
|
23063.002157/2024-16
|
2026-04-03
|
22074.84
|
|
136
|
2026-05-04
|
23063.002157/2024-16
|
2026-05-20
|
22074.84
|
|
175
|
2026-06-12
|
23063.002157/2024-16
|
2026-06-15
|
22074.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
280862.4
|
280862.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.195.747-**
|
DANIELLA DE PAULA SOUSA FREITAS
|
Gestor
|
|
***.977.937-**
|
RAFAEL RUFINO VALADÃO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
68.53 KB |
21/08/2025 10:35:35 |
|
Contrato |
282.24 KB |
18/12/2024 15:37:27 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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