|
Órgão
|
53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
533013 - SUDAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
533013 - SUDAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
533013 - SUDAM
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.332.050/0001-46 - SERVISAM - SERVICOS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA
|
|
Processo
|
59004.001006/2024-92
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS DE ÁGUA DAS CISTERNAS E CAIXAS D’ÁGUA E LIMPEZA DA FOSSA, CAIXAS DE PASSAGEM E CAIXAS DE GORDURA COM A DESOBSTRUÇÃO DE TODA A TUBULAÇÃO EXISTENTE DE ESGOTO NO COMPLEXO PREDIAL DA SUDAM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/12/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 61.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 61.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 61.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2024
|
00014/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.001006/2024-92
|
18/12/2024
|
18/12/2029
|
61.400,00
|
1
|
61.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533013
|
2024NE000270
|
24CGA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.399,00
|
61.399,00
|
0,00
|
0,00
|
62.460,00
|
1.061,00
|
2.122,00
|
60.338,00
|
|
533013
|
2026NE000057
|
26CGEA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.398,00
|
36.598,00
|
0,00
|
24.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3853
|
2025-04-02
|
59004.001006/2024-92
|
2025-04-03
|
24800.00
|
|
4059
|
2025-07-17
|
59004.001006/2024-92
|
2025-07-21
|
11800.00
|
|
4169
|
2025-09-15
|
59004.001006/2024-92
|
2025-09-16
|
13000.00
|
|
4307
|
2025-11-26
|
59004.001006/2024-92
|
2025-11-27
|
10738.00
|
|
4718
|
2026-06-09
|
59004.001006/2024-92
|
2026-06-10
|
24800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
1
|
35400
|
35400.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
|
1
|
9999
|
9999.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
|
1
|
11763
|
11763.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
|
1
|
239
|
239.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
|
1
|
3999
|
3999.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.077.492-**
|
DENISE PUREZA FERREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.698.202-**
|
MARCOS ANTONIO TAVARES SE SOUSA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Original |
111.91 KB |
20/12/2024 08:06:54 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
