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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.569.027/0001-16 - TIMES ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23041.017690/2024-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPUS SANTANA DO IPANEMA - ETAPA 2, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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17/04/2026
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Valor Global
|
R$ 20.606.793,48
|
|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 20.606.793,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 471.154.471,94
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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00033/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.017690/2024-31
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16/12/2024
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16/06/2027
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19.141.300,92
|
1
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19.141.300,92
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22/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REGISTRAR ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA CONTRATADA, CONFORME DETALHAMENTO NO PARECER TÉCNICO E EM SEUS ANEXOS (DOCUMENTOS DE ORDEM 116 A 120), O QUE EQUIVALE A 0.67% (ZERO PONTO SESSENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, “A” E “B” DA LEI 14.133, DE 2021 E REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 033/2024 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COMPREENDIDOS ENTRE O PERÍODO DE 16/06/2027 A 16/09/2027, CONFORME DETALHAMENTO NO PARECER TÉCNICO E EM SEUS ANEXOS (DOCUMENTOS DE ORDEM 116 A 120)
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16/06/2027
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16/10/2027
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19.270.507,94
|
1
|
19.270.507,94
|
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17/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO VALOR DO CONTRATO Nº 33/2024-REITORIA, CUJA DATA-BASE É JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E RETIFICAR O PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 33/2024-REITORIA, ESTABELECIDO NO TERMO ADITIVO Nº 01/2025, DE FORMA A CONSIGNAR CORRETAMENTE O TÉRMINO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS COMO SENDO 16/10/2027 E NÃO 16/09/2027, MANTENDO-SE A DATA DE INÍCIO DA PRORROGAÇÃO EM 16/06/2027.
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16/12/2024
|
16/09/2027
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20.606.793,48
|
1
|
20.606.793,48
|
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17/04/2026
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00033/2024
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO FORMALIZAR A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 33/2024/REITORIA, CUJO OBJETO É A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPUS SANTANA DO IPANEMA – ETAPA 2.
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16/12/2024
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17/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158147
|
2025NE000215
|
LPP02P41NB0 - OBRA DE SANTANA DO IPANEMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
992.088,57
|
666.386,96
|
0,00
|
325.701,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2024NE000692
|
LPP02P41LE4 - OBRA DE COMPLEMENTACAO DO CAMPUS SANTANA DO I
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.430.647,54
|
1.430.647,54
|
0,00
|
0,00
|
3.178.666,63
|
1.430.647,54
|
2.861.295,08
|
317.371,55
|
|
158147
|
2024NE000739
|
LPP02P41NB0 - OBRA DE SANTANA DO IPANEMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
47.192,66
|
47.192,66
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
100.000,00
|
100.000,00
|
100.000,00
|
|
158147
|
2025NE000159
|
LPP02P41NB0 - OBRA DE SANTANA DO IPANEMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
730.751,74
|
199.925,18
|
0,00
|
530.826,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2025NE000500
|
LPP02P41NB0 - OBRA DE SANTANA DO IPANEMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1190
|
2025-03-14
|
23041.009335/2025-79
|
2025-03-18
|
114618.87
|
|
1202
|
2025-05-14
|
23041.017690/2024-31
|
2025-05-15
|
178871.55
|
|
1224
|
2025-07-11
|
23041.017690/2024-31
|
2025-07-16
|
105208.31
|
|
1212
|
2025-06-11
|
23041.017690/2024-31
|
2025-06-11
|
317371.55
|
|
1243
|
2025-08-28
|
23041.017690/2024-31
|
2025-08-29
|
211082.74
|
|
1250
|
2025-10-22
|
23041.017690/2024-31
|
2025-10-23
|
246746.70
|
|
1258
|
2025-12-19
|
23041.017690/2024-31
|
2025-12-19
|
169248.26
|
|
1259
|
2025-12-19
|
23041.017690/2024-31
|
2025-12-19
|
52807.34
|
|
01259
|
2025-12-19
|
23041.017690/2024-31
|
2025-12-19
|
52807.34
|
|
32
|
2026-05-18
|
23041.017690/2024-31
|
2026-05-21
|
255029.27
|
|
33
|
2026-05-18
|
23041.017690/2024-31
|
2026-05-21
|
18390.93
|
|
032
|
2026-05-18
|
23041.017690/2024-31
|
2026-05-18
|
255029.27
|
|
033
|
2026-05-18
|
23041.017690/2024-31
|
2026-05-18
|
18390.93
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-09-02
|
957048.44
|
|
Seguro Garantia
|
2027-12-16
|
963525.40
|
|
Seguro Garantia
|
2028-01-16
|
1030339.67
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
20606793.48
|
20606793.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.508.844-**
|
GABRIELA LINS VEIGA
|
Gestor
|
|
***.695.644-**
|
JORDÂNNYA DANNYELLY DO NASCIMENTO SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.938.815-**
|
RAFAEL SILVA PEREIRA DE SANTANA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.428.414-**
|
RAFAEL LESSA PACHECO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.213.793-**
|
VINICIUS GOMES DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.155.314-**
|
CARLOS EDUARDO NOBRE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
