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Órgão
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36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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253003 - ANS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253003 - ANS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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253003 - ANS
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.161.814/0001-79 - PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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33910.041070/2023-17
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Objeto
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ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS, VOZ E TELEFONIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – RJ, EM SUAS DEPENDÊNCIAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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23/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 151.672,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 151.672,80
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Valor Acumulado
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R$ 151.672,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2024
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00023/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33910.041070/2023-17
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23/12/2024
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23/12/2025
|
151.672,80
|
1
|
151.672,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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253003
|
2024NE000309
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-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.639,40
|
12.639,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2025NE000111
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
88.475,80
|
19.892,69
|
1.415,61
|
67.167,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00010469
|
2025-02-10
|
33910.000115/2025-57
|
2025-02-12
|
1834.75
|
|
10473 - 01/25
|
2025-02-14
|
33910.041070/2023-17
|
2025-02-24
|
6319.70
|
|
10530
|
2025-03-31
|
33910.000115/2025-57
|
2025-03-31
|
6319.70
|
|
10741
|
2025-07-08
|
33910.000115/2025-57
|
2025-07-10
|
6319.70
|
|
10631
|
2025-04-29
|
33910.000115/2025-57
|
2025-04-30
|
6319.70
|
|
00010678
|
2025-05-26
|
33910.000115/2025-57
|
2025-05-26
|
6319.70
|
|
00010788
|
2025-07-29
|
33910.000115/2025-57
|
2025-07-30
|
6319.70
|
|
00010832
|
2025-08-25
|
33910.000115/2025-57
|
2025-08-27
|
6319.70
|
|
10885
|
2025-09-22
|
33910.000115/2025-57
|
2025-09-24
|
6319.70
|
|
00010936
|
2025-10-24
|
33910.000115/2025-57
|
2025-10-30
|
5386.11
|
|
00010990
|
2025-11-27
|
33910.000115/2025-57
|
2025-11-28
|
6319.70
|
|
11008
|
2025-12-08
|
33910.000115/2025-57
|
2025-12-12
|
6319.70
|
|
44
|
2026-01-26
|
33910.000115/2025-57
|
2026-01-29
|
4845.10
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
12
|
12639.4
|
151672.8000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.141.696-**
|
ANA AMELIA TOLEDO BARRA
|
Gestor
|
|
***.590.409-**
|
JACSON HINZELMANN
|
Gestor Substituto
|
|
***.141.696-**
|
ANA AMELIA TOLEDO BARRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.496.823-**
|
LEANDRO SOUZA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.590.409-**
|
JACSON HINZELMANN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.540.137-**
|
TIAGO SILVEIRA NAGEL
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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