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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00331/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194075 - AMAPA E N. DO PARA
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
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Processo
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23426.001869/2024-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA PÚBLICA ENVOLVENDO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E CORRELATOS ATRAVÉS DO USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, SOB GESTÃO EM PLATAFORMA INFORMATIZADA ON LINE E MEDIANTE CONVÊNIO PELA FUTURA CONTRATADA COM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS EM TODO O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, FICANDO ESTES À DISPOSIÇÃO DA CONTRATADA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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19/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 53.089,19
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 4.424,10
|
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Valor Acumulado
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R$ 53.089,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2024
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00331/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00331/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.001869/2024-51
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19/12/2024
|
19/12/2025
|
53.089,19
|
12
|
4.424,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152757
|
2024NE000200
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.500,57
|
11.500,57
|
0,00
|
0,00
|
11.500,57
|
0,00
|
9,79
|
11.500,57
|
|
152757
|
2025NE000114
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.880,64
|
349,94
|
793,73
|
6.736,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
025602
|
2025-02-03
|
23426.001869/2024-51
|
2025-03-31
|
1062.40
|
|
026115
|
2025-05-05
|
23426.000813/2025-61
|
2025-06-11
|
3404.68
|
|
025911
|
2025-04-03
|
23426.000786/2025-26
|
2025-06-11
|
1952.04
|
|
026277
|
2025-06-04
|
23426.001050/2025-75
|
2025-06-11
|
339.47
|
|
026462
|
2025-07-02
|
23426.001869/2024-51
|
2025-07-02
|
1760.70
|
|
026605
|
2025-08-03
|
23426.001482/2025-86
|
2025-08-11
|
1875.30
|
|
026761
|
2025-09-02
|
23426.001631/2025-15
|
2025-09-09
|
873.63
|
|
027036
|
2025-10-06
|
23426.002041/2025-00
|
2025-11-11
|
2239.40
|
|
027035
|
2025-10-06
|
23426.002040/2025-57
|
2025-11-11
|
789.75
|
|
027162
|
2025-11-03
|
23426.001869/2024-51
|
2025-11-13
|
4989.00
|
|
027443
|
2025-12-02
|
23426.002261/2025-25
|
2025-12-18
|
741.18
|
|
027729
|
2026-01-03
|
23426.000163/2026-34
|
2026-01-26
|
349.94
|
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
3000
|
6.0374
|
18112.2000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
1500
|
7.7834
|
11675.1000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
720
|
7.2079
|
5189.6880
|
|
Material
|
GASOLINA
|
3000
|
6.0374
|
18112.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.800.834-**
|
RAFAEL DE MELLO GOUVEIA PEIXOTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.965.274-**
|
SUELDO LOPES CAMARA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.032.544-**
|
RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.570.334-**
|
JOSENILDO GOMES DE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.442.194-**
|
POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA
|
Membro do setor gestor
|
|
***.656.024-**
|
ARY TORRES DE ARAUJO NETO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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