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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154699 - IFPR/LONDRINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154699 - IFPR/LONDRINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.613.941/0001-70 - SMART LINK SOLUCOES LTDA
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Processo
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23411.020705/2024-92
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NOS SISTEMAS, REDES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS, SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS, REDES DE GASES, SISTEMAS DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO, SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E RECONSTITUIÇÃO DAS PARTES CIVIS AFETADAS POR DEMOLIÇÕES, FUROS, REMOÇÕES E MODIFICAÇÕES, ALÉM DE PEQUENOS REPAROS/MELHORIAS, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO E SEGURO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/01/2025
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Vig. Fim
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06/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 372.619,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 372.619,00
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Valor Acumulado
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R$ 372.619,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020705/2024-92
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06/01/2025
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06/01/2026
|
372.619,00
|
1
|
372.619,00
|
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11/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/2024-LONDRINA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/01/2026 A 06/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI 14.133, DE 01/04/2021.
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06/01/2026
|
06/01/2027
|
372.619,00
|
1
|
372.619,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154699
|
2024NE000426
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.000,00
|
45.000,00
|
0,00
|
0,00
|
45.012,61
|
12,61
|
12,61
|
44.987,39
|
|
154699
|
2025NE000330
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.188,98
|
9.188,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154699
|
2025NE000329
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154699
|
2025NE000179
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.059,32
|
58.059,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
456
|
2026-09-11
|
23411.000508/2025-38
|
2026-09-14
|
9631.17
|
|
1.054
|
2025-03-25
|
23411.020790/2024-99
|
2025-03-25
|
44987.39
|
|
125
|
2026-03-20
|
23411.000508/2025-38
|
2026-04-17
|
44416.37
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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12
|
31051.5837
|
372619.0044
|
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.318.099-**
|
JORGE TAKASHI ZUKERAN
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.029.409-**
|
GUILHERME JOSÉ RODRIGUES ROMERO
|
Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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