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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413010 - ANATEL-CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413010 - ANATEL-CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00227/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413010 - ANATEL-CE
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO091
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.727.415/0001-83 - C R E SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
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Processo
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53560001600202491
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO (BILÍNGUE - PORTUGUÊS E LIBRAS) AO PÚBLICO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UO09.1
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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01/06/2026
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 300.423,00
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 10.014,10
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Valor Acumulado
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R$ 933.850,06
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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00227/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00227/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560001600202491
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18/12/2024
|
18/06/2027
|
556.674,79
|
94
|
9.559,58
|
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07/03/2025
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETOA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N° 227/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO (BILÍNGUE: PORTUGUÊS E LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, A PARTIR DE 01/01/2025, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT 2025 Nº RN000009/2025 (13353099), CONFORME A PLANILHA DE CUSTOS ANALISADA - REPAC 2025 (SEI Nº 13353107).
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18/12/2024
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18/06/2027
|
286.787,40
|
30
|
9.559,58
|
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11/06/2025
|
00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA A FIM DE ATENDER A DEMANDA E NECESSIDADE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO RIO GRANDE DO NORTE (UO091), OBJETO DO CONTRATO Nº 227/2024 (SEI Nº 13005731), NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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11/06/2025
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18/06/2027
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286.787,40
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30
|
9.559,58
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26/02/2026
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETOS: A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N° 227/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO (BILÍNGUE: PORTUGUÊS E LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, A PARTIR DE 01/01/2026, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT 2026 Nº RN000013/2026 (15232191), CONFORME A PLANILHA DE CUSTOS ANALISADA - REAJ.2025/REPAC.2026 (SEI Nº 15232198); A CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DO REAJUSTE DE PREÇOS DOS INSUMOS DO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), OU SEJA, DE DEZEMBRO/2024 - NOVEMBRO/2025, TENDO GERADO O VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE DE 4,46% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME DESTACADO NO COMPROVANTE DE VARIAÇÃO - IPCA/IBGE (SEI Nº 15232194) E NA PLANILHA DE CUSTOS ANALISADA - REAJ. 2025/REPAC. 2026 (SEI Nº 15232198).
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18/12/2024
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18/06/2027
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300.423,00
|
30
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10.014,10
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01/06/2026
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00227/2024
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Termo de Rescisão
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ESTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA O NÃO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS, SEM JUSTA CAUSA E PRÉVIA COMUNICAÇÃO À ANATEL, DEFINIDOS NO CONTRATO GR09 Nº 227/2024 (SEI Nº 13005731).
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18/12/2024
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01/06/2026
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0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413010
|
2025NE000024
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
114.298,90
|
9.549,58
|
2.855,33
|
101.893,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2024NE000131
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.441,97
|
4.441,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2026NE000049
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.051,91
|
0,05
|
0,00
|
50.051,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1000265
|
2025-01-03
|
53560.002736/2024-19
|
2025-01-09
|
3849.69
|
|
1000300
|
2025-06-03
|
53563.000239/2025-37
|
2025-06-04
|
9549.58
|
|
1000270
|
2025-02-04
|
53563.000024/2025-16
|
2025-02-04
|
8863.94
|
|
1000273
|
2025-03-05
|
53563.000086/2025-28
|
2025-03-06
|
8863.94
|
|
1000277
|
2025-03-10
|
53563.000129/2025-75
|
2025-03-13
|
1351.28
|
|
1000283
|
2025-04-03
|
53563.000154/2025-59
|
2025-04-03
|
9273.62
|
|
1000286
|
2025-05-08
|
53563.000208/2025-86
|
2025-05-08
|
9549.58
|
|
1000328
|
2025-07-21
|
53563.000288/2025-70
|
2025-07-22
|
9549.48
|
|
1000337
|
2025-08-14
|
53563.000366/2025-36
|
2025-08-14
|
9549.58
|
|
1000373
|
2025-09-16
|
53563.000414/2025-96
|
2025-09-16
|
9549.58
|
|
1000383
|
2025-10-06
|
53563.000453/2025-93
|
2025-10-06
|
9549.58
|
|
1000431
|
2025-11-24
|
53563.000491/2025-46
|
2025-11-24
|
9549.58
|
|
1000457
|
2025-12-09
|
53563.000564/2025-08
|
2025-12-12
|
9549.58
|
|
1000468
|
2026-01-08
|
53563.000569/2025-22
|
2026-01-08
|
9549.58
|
|
1000512
|
2026-02-19
|
53563.000088/2026-06
|
2026-02-20
|
9549.58
|
|
1000518
|
2026-03-03
|
53560.000474/2026-10
|
2026-03-04
|
455.88
|
|
1000517
|
2026-03-03
|
53563.000110/2026-18
|
2026-03-03
|
10004.10
|
|
1000523
|
2026-04-01
|
53563.000161/2026-31
|
2026-04-02
|
10014.10
|
|
1000527
|
2026-05-04
|
53563.000201/2026-45
|
2026-05-04
|
10014.10
|
|
1000529
|
2026-06-01
|
53563.000241/2026-97
|
2026-06-01
|
10014.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
10014.1
|
300423.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.576.081-**
|
VANIA SOARES PRADO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.767.303-**
|
ROSANA ALVES OLIVEIRA SALES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.356.828-**
|
FELIPE CARDOSO DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.754.214-**
|
JORGE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.294.164-**
|
LIVIO PEIXOTO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.953.633-**
|
OSVALDO RIBEIRO FILHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
