|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00560/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00243/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
COTIC/CGGO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.795.607/0002-00 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
01340.008898/2023-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS ATIVOS DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, COMPOSTOS POR SWITCHES, SISTEMA DE SEGURANÇA UNIFICADO, INTERFACES GBIC, PONTOS DE ACESSO E EQUIPAMENTO DE TELEFONIA VOIP, PARA INTEGRAR A INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DAS UNIDADES DO INPE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.14.056.0/24)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 494.782,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 494.782,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 494.782,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/12/2024
|
00560/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00560/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008898/2023-71
|
17/12/2024
|
17/12/2025
|
494.782,00
|
1
|
494.782,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2024NE000731
|
21F4-EC10 - FORMULACAO E IMPLEMENTACAO DE POLITICAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
494.782,00
|
494.782,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
41
|
2025-01-16
|
01340.000547/2025-83
|
2025-01-30
|
215982.00
|
|
42
|
2025-01-27
|
01340.000661/2025-11
|
2025-01-30
|
278800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
8
|
34850
|
278800.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
18
|
11999
|
215982.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.340.668-**
|
ARMANDO CÂMARA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.280.611-**
|
RICARDO VARELA CORREA
|
Gestor Substituto
|
|
***.103.818-**
|
MARIO LEMES DE FIGUEIREDO NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
