Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257003 - IEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 257003 - IEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00249/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 257003 - IEC
Número da Compra 90032/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 36.932.853/0001-09 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA
Processo 25209.000175/2024-97
Objeto SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA EMISSÕES DE PASSAGENS AÉREAS EM VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS, BEM COMO EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES, CONVIDADOS, AUTORIDADES E COLABORADORES EVENTUAIS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS – IEC/SVSA/MS
Informações Complementares
Vig. Início 18/12/2024
Vig. Fim 17/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 966.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 966.000,00
Valor Acumulado R$ 966.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/12/2024 00249/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00249/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.000175/2024-97 18/12/2024 17/12/2025 966.000,00 1 966.000,00
02/12/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA ORIGINALMENTE ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N° 249/2024, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 18/12/2025 A 17/12/2026. 18/12/2025 17/12/2026 966.000,00 1 966.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257003 2024NE000396 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.090,00 30.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257003 2025NE000006 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257003 2025NE000005 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257003 2025NE000037 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257003 2025NE000038 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.473,12 0,00 0,00 12.473,12 0,00 0,00 0,00 0,00
257003 2025NE000046 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 467.873,68 2.336,71 0,00 465.536,97 0,00 0,00 0,00 0,00
257003 2025NE000143 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 814,40 0,00 0,00 814,40 0,00 0,00 0,00 0,00
257003 2026NE000020 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257003 2026NE000019 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 634.029,35 301.361,63 0,00 332.667,72 0,00 0,00 0,00 0,00
257003 2026NE000078 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 816,00 70,08 0,00 745,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
95059 2026-08-03 25209.000175/2024-97 2026-08-04 68912.10
95455-1 2026-09-03 25209.000175/2024-97 2026-09-03 745.92
95455 2026-09-08 25209.000175/2024-97 2026-09-08 63579.26
95933 2026-10-01 25209.000175/2024-97 2026-10-01 34141.07
90818 2025-10-02 25209.000175/2024-97 2025-10-07 89336.60
87025 2025-01-31 25209.000175/2024-97 2025-02-04 6436.85
87567 2025-03-07 25209.000175/2024-97 2025-03-10 78881.27
88095 2025-04-02 25209.000175/2024-97 2025-04-28 13287.52
88094 2025-04-02 25209.000175/2024-97 2025-04-02 46624.67
88471 2025-05-02 25209.000175/2024-97 2025-05-05 27050.94
88973 2025-06-02 25209.000175/2024-97 2025-06-02 43619.24
89843 2025-08-04 25209.000175/2024-97 2025-08-04 45485.56
89415 2025-07-02 25209.000175/2024-97 2025-07-02 31952.76
90178 2025-09-02 25209.000175/2024-97 2025-09-03 62426.13
91301 2025-11-03 25209.000175/2024-97 2025-11-03 45549.90
91727 2025-12-04 25209.000175/2024-97 2025-12-04 8173.05
92012 2026-01-06 25209.000175/2024-97 2026-01-06 11525.06
93738 2026-05-05 25209.000175/2024-97 2026-05-06 73154.93
92228 2026-02-02 25209.000175/2024-97 2026-02-02 5941.26
92650 2026-03-02 25209.000175/2024-97 2026-03-02 3264.57
93196 2026-04-01 25209.000175/2024-97 2026-04-02 20740.95
94201 2026-06-02 25209.000175/2024-97 2026-06-02 34599.88
94623 2026-07-01 25209.000175/2024-97 2026-07-02 35255.35
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-03-17 48300.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 380 2000 760000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 10000 200000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 300 6000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.686.912-** JOELMA ARANHA DA SILVA Gestor Substituto
***.248.492-** CIANE MONTEIRO AMORAS Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo