|
Órgão
|
44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
440075 - SFB/MMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
440075 - SFB/MMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00025/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
443001 - COGEF/SAF/ANA
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.513.813/0001-64 - ESTRELLA DE LUNA COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA
|
|
Processo
|
02209.000944/2024-51
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NESTE TR, PARA O SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO - SFB, LOCALIZADA NO CEN, AVENIDA L4 NORTE, TRECHO 2, LOTE 4, BLOCO C, CEP 70.818-900, BRASÍLIA/DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 188.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 188.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 188.600,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/12/2024
|
00025/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000944/2024-51
|
17/12/2024
|
17/12/2026
|
188.600,00
|
1
|
188.600,00
|
|
03/06/2026
|
00025/2024
|
Termo de Rescisão
|
ESTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, PARA O SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO - SFB.
|
17/12/2024
|
03/06/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440075
|
2024NE000273
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
188.600,00
|
188.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.128
|
2025-08-29
|
02209.000944/2024-51
|
2025-08-29
|
14460.70
|
|
1111
|
2025-06-12
|
02209.000944/2024-51
|
2025-06-12
|
172860.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PERSIANA TIPO CORTINA
|
460
|
410
|
188600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.642.846-**
|
HENRIQUE DA COSTA MARQUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.250.721-**
|
RONALDO DOS SANTOS MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
