|
Órgão
|
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153058 - PROAES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00105/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Número da Compra
|
90051/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Proaes
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.326.381/0001-18 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA
|
|
Processo
|
23069.191916/2024-56
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS PROCESSADOS E PRODUTOS GRANJEIROS PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 544.825,65
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 544.825,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.055.971,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/12/2024
|
00105/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.191916/2024-56
|
18/12/2024
|
18/12/2025
|
518.064,00
|
1
|
518.064,00
|
|
05/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 105/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 18/12/2025 A 18/12/2026 E SEU REAJUSTE DE PREÇOS PELOS IPCA-IBGE CONFORME ITEM 7 DO REFERIDO CONTRATO, PARA O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS PROCESSADOS E PRODUTOS GRANJEIROS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
18/12/2025
|
18/12/2026
|
544.825,65
|
1
|
544.825,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2024NE002336
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000095
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
212.794,00
|
0,00
|
391,37
|
212.402,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
391,37
|
|
153058
|
2025NE000214
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.336,10
|
12.336,10
|
0,00
|
0,00
|
24.524,50
|
12.336,10
|
12.336,10
|
12.188,40
|
|
153058
|
2026NE000095
|
M4002G2301N - FOMENTO AS ACOES DE CULTURA E ESPORTE - PNAES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
350.994,00
|
309.460,16
|
590,95
|
40.942,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
327608
|
2026-07-03
|
23069.172895/2025-51
|
2026-07-08
|
874.88
|
|
317744
|
2026-05-11
|
23069.172895/2025-51
|
2026-05-14
|
1647.20
|
|
319017
|
2026-05-19
|
23069.172895/2025-51
|
2026-05-26
|
7607.32
|
|
321305
|
2026-06-01
|
23069.172895/2025-51
|
2026-06-09
|
2059.00
|
|
329230
|
2026-07-29
|
23069.172895/2025-51
|
2026-08-04
|
109.36
|
|
331876
|
2026-08-13
|
23069.172895/2025-51
|
2026-08-20
|
9295.60
|
|
334129
|
2026-08-28
|
23069.172895/2025-51
|
2026-09-03
|
5267.68
|
|
336327
|
2026-09-11
|
23069.172895/2025-51
|
2026-09-23
|
11644.00
|
|
335426
|
2026-09-08
|
23069.172895/2025-51
|
2026-09-24
|
10389.20
|
|
336644
|
2026-09-15
|
23069.172895/2025-51
|
2026-09-24
|
4828.00
|
|
338284
|
2026-09-24
|
23069.172895/2025-51
|
2026-09-30
|
29167.32
|
|
272085
|
2025-07-15
|
23069.172895/2025-51
|
2025-07-21
|
15406.00
|
|
270552
|
2025-07-07
|
23069.172895/2025-51
|
2025-07-09
|
13800.00
|
|
277381
|
2025-08-27
|
23069.172895/2025-51
|
2025-09-01
|
12495.50
|
|
274864
|
2025-08-12
|
23069.172895/2025-51
|
2025-08-22
|
1286.00
|
|
276172
|
2025-08-20
|
23069.172895/2025-51
|
2025-08-22
|
231.00
|
|
279871
|
2025-09-10
|
23069.172895/2025-51
|
2025-09-18
|
17135.00
|
|
278675
|
2025-09-03
|
23069.172895/2025-51
|
2025-09-08
|
17214.00
|
|
281734
|
2025-09-18
|
23069.172895/2025-51
|
2025-09-24
|
135.00
|
|
282651
|
2025-09-23
|
23069.172895/2025-51
|
2025-09-29
|
4104.00
|
|
283149
|
2025-09-25
|
23069.172895/2025-51
|
2025-10-02
|
32213.00
|
|
286025
|
2025-10-09
|
23069.172895/2025-51
|
2025-10-16
|
9932.00
|
|
283150
|
2025-09-25
|
23069.172895/2025-51
|
2025-10-02
|
4644.00
|
|
284867
|
2025-10-02
|
23069.172895/2025-51
|
2025-10-07
|
36313.00
|
|
284865
|
2025-10-02
|
23069.172895/2025-51
|
2025-10-07
|
19046.00
|
|
288940
|
2025-10-29
|
23069.172895/2025-51
|
2025-11-06
|
11050.00
|
|
293426
|
2025-11-25
|
23069.172895/2025-51
|
2025-12-06
|
5385.00
|
|
295927
|
2025-12-09
|
23069.172895/2025-51
|
2025-12-18
|
3656.50
|
|
296227
|
2025-12-15
|
23069.172895/2025-51
|
2025-12-18
|
8748.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3633
|
13.67
|
49663.1100
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
4290
|
13.67
|
58644.3000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
2390
|
28.4
|
67876.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
2779
|
33.66
|
93541.1400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3770
|
13.67
|
51535.9000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
4887
|
32.6
|
159316.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
4700
|
13.67
|
64249.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
