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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
|
23150.002461/2024-84
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS ARACRUZ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
27/01/2030
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 119.596,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 119.596,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.095.569,11
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.002461/2024-84
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27/01/2025
|
27/01/2030
|
115.076,10
|
1
|
115.076,10
|
|
22/12/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO § 3º E NO INCISO V DO ART. 92, NO § 3º DO ART. 135 E NO INCISO I DO ART. 136 DA LEI Nº 14.133/2021, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ICTI ACUMULADO DE MAIO/2025, NO PERCENTUAL DE 4,91%.
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27/01/2025
|
27/01/2030
|
119.596,27
|
1
|
119.596,27
|
|
25/03/2026
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00001/2026
|
Termo Aditivo
|
READEQUAÇÃO DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS DOS ITENS DO CONTRATO, MEDIANTE REMANEJAMENTO DOS VALORES ORIGINALMENTE PRESUMIDOS DOS ITENS 1 E 2 PARA OS ITENS 4 E 6, REFERENTES AOS QUANTITATIVOS PROSPECTADOS DE IMPRESSÕES, CONFORME COLUNA “CONSUMO ESTIMADO (MENSAL)”, SEM A ALTERAÇÃO DE VALORES MONETÁRIOS UNITÁRIOS.
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25/03/2026
|
27/01/2030
|
119.596,32
|
1
|
119.596,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158419
|
2024NE000131
|
F20RLP01ARP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.507,61
|
11.507,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158419
|
2025NE000014
|
F20RLP01ARP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.507,61
|
2.969,52
|
431,48
|
8.106,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158419
|
2026NE000015
|
F20RLP01ARP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.416,73
|
5.393,60
|
2.985,18
|
16.037,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
440477
|
2026-08-05
|
23150.001979/2026-62
|
2026-08-07
|
2003.12
|
|
457139
|
2026-09-04
|
23150.002317/2026-18
|
2026-09-10
|
1688.86
|
|
473232
|
2026-10-06
|
23150.002770/2026-16
|
2026-10-08
|
2985.18
|
|
424936
|
2026-07-04
|
23150.001727/2026-33
|
2026-07-07
|
2167.74
|
|
280232
|
2025-03-12
|
23150.000569/2025-13
|
2025-03-13
|
1325.32
|
|
285335
|
2025-04-11
|
23150.001272/2025-75
|
2025-04-15
|
2235.49
|
|
301792
|
2025-07-16
|
23150.002209/2025-56
|
2025-07-29
|
2209.93
|
|
296412
|
2025-06-16
|
23150.002209/2025-56
|
2025-07-29
|
2632.93
|
|
306521
|
2025-08-14
|
23150.002386/2025-32
|
2025-08-15
|
2139.93
|
|
303937
|
2025-07-28
|
23150.003358/2025-32
|
2025-10-16
|
60.15
|
|
314424
|
2025-09-26
|
23150.003359/2025-87
|
2025-10-16
|
1823.79
|
|
317666
|
2025-10-16
|
23150.003567/2025-86
|
2025-11-06
|
3052.25
|
|
328815
|
2025-12-15
|
23150.003991/2025-21
|
2025-12-22
|
2265.94
|
|
322448
|
2025-11-17
|
23150.003840/2025-72
|
2025-12-22
|
2299.97
|
|
339197
|
2026-01-19
|
23150.000211/2026-71
|
2026-01-27
|
1952.09
|
|
349012
|
2026-02-09
|
23150.000392/2026-36
|
2026-02-18
|
1804.51
|
|
362884
|
2026-03-06
|
23150.000858/2026-01
|
2026-03-23
|
2016.95
|
|
383686
|
2026-04-15
|
23150.001243/2026-94
|
2026-04-23
|
2397.83
|
|
395087
|
2026-05-07
|
23150.001368/2026-14
|
2026-05-12
|
2376.08
|
|
413374
|
2026-06-11
|
23150.001595/2026-40
|
2026-06-18
|
2600.29
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
0
|
2.5598
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
0
|
0.1153
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
21000
|
1.15389
|
24231.6900
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
540000
|
0.09442
|
50986.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
176280
|
0.11244
|
19820.9232
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1200240
|
0.02046
|
24556.9104
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.931.397-**
|
LAYZA SPINASSÉ TESSAROLLO
|
Gestor
|
|
***.665.957-**
|
RENAN CAMPAGNARO SOPRANI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.969.707-**
|
ROSEANE MAIOLI MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.540.327-**
|
LUZIMAR ELIAS DALFIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.725.787-**
|
JEORGE TERCI GASPERAZZO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
