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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413006 - ANATEL-RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413006 - ANATEL-RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00222/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413006 - ANATEL-RS
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Número da Compra
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00010/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GR05
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.924.901/0001-98 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS
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Processo
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53528001758202468
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CONCEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL E DE COLETA E TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO (CLOACAL).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/11/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 66.786,00
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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|
Valor Parcela
|
R$ 66.786,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2024
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00222/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53528001758202468
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04/11/2024
|
17/10/2026
|
66.786,00
|
1
|
66.786,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413006
|
2026NE000041
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.645,00
|
3.947,12
|
0,00
|
1.697,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413006
|
2024NE000058
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413006
|
2025NE000035
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.378,80
|
593,43
|
0,00
|
4.785,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413006
|
2025NE000015
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.621,20
|
0,00
|
0,00
|
2.621,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413006
|
2026NE000012
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.853,45
|
0,28
|
0,00
|
3.853,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026072547244
|
2026-08-03
|
53528001758202468
|
2026-08-19
|
548.29
|
|
2026082547244
|
2026-09-08
|
53528001758202468
|
2026-09-08
|
649.59
|
|
2026092547244
|
2026-10-05
|
53528001758202468
|
2026-10-05
|
548.29
|
|
2025042547244
|
2025-05-26
|
53528001758202468
|
2025-05-26
|
502.06
|
|
2026062547244
|
2026-07-01
|
53528001758202468
|
2026-07-02
|
742.07
|
|
2024122547244
|
2024-12-18
|
53528001758202468
|
2024-12-23
|
1942.10
|
|
2024112547244
|
2024-12-18
|
53528001758202468
|
2024-12-23
|
1942.10
|
|
2025022547244
|
2025-03-18
|
53528001758202468
|
2025-03-19
|
628.55
|
|
2025052547244
|
2025-05-19
|
53528001758202468
|
2025-05-20
|
727.80
|
|
2025012547244
|
2025-02-12
|
53528001758202468
|
2025-02-14
|
34.99
|
|
2025032547244
|
2025-04-22
|
53528001758202468
|
2025-04-22
|
727.80
|
|
2025062547244
|
2025-06-16
|
53528001758202468
|
2025-06-23
|
698.93
|
|
2025072547244
|
2025-07-17
|
53528001758202468
|
2025-07-17
|
717.60
|
|
2025082547244
|
2025-08-15
|
53528001758202468
|
2025-08-15
|
862.78
|
|
2025092547244
|
2025-09-24
|
53528001758202468
|
2025-09-24
|
398.89
|
|
2025102547244
|
2025-10-15
|
53528001758202468
|
2025-10-15
|
920.85
|
|
2025112547244
|
2025-11-19
|
53528001758202468
|
2025-11-24
|
593.16
|
|
2025122547244
|
2025-12-15
|
53528001758202468
|
2025-12-15
|
593.16
|
|
2026012547244
|
2026-01-27
|
53528001758202468
|
2026-01-27
|
698.93
|
|
2026022547244
|
2026-02-18
|
53528001758202468
|
2026-02-18
|
516.42
|
|
2026032547244
|
2026-03-23
|
53528001758202468
|
2026-03-23
|
568.11
|
|
2026042547244
|
2026-04-22
|
53528001758202468
|
2026-04-22
|
711.24
|
|
2026052547244
|
2026-05-18
|
53528001758202468
|
2026-05-18
|
568.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
120
|
556.55
|
66786.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.208.770-**
|
MIRIAN APARECIDA VASCONCELOS DA CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
