|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158141 - IFRS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158676 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00252/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00172/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Feliz
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.360.241/0001-16 - ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
|
|
Processo
|
23365.001445/2024-59
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS GERADOS E
ARMAZENADOS NOS LABORATÓRIOS DO IFRS CAMPUS FELIZ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.186,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.186,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.186,62
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2024
|
00252/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00252/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.001445/2024-59
|
18/12/2024
|
18/12/2025
|
3.999,70
|
1
|
3.999,70
|
|
24/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 18/12/2025 ATÉ 18/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
18/12/2025
|
18/12/2026
|
3.999,70
|
1
|
3.999,70
|
|
17/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TRATA-SE DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 252/2024, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 7ª DO CONTRATO, TENDO EM VISTA O REAJUSTE POR IPCA A PARTIR DA DATA BASE CONTRATUAL - 21/11/2024, CONSEQUENTEMENTE OS EFEITOS A PARTIR 21/11/2025.
1. VALORES NOMINAIS COM EFEITO A PARTIR DE 21/11/2025 , NO VALOR DE R$ 4.186,92 .
2. DIFERENÇA DE VALORES RETROATIVOS APURADOS E FATURADOS ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA.
EMPENHO 2024NE000175
|
18/12/2025
|
18/12/2026
|
4.186,92
|
1
|
4.186,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158676
|
2024NE000175
|
L21B3P1900I - ENSINO IFRS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.999,70
|
3.999,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158676
|
2025NE000183
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.186,92
|
4.186,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20254553
|
2025-03-31
|
23365.001445/2024-59
|
2025-03-31
|
2043.33
|
|
4775
|
2026-03-09
|
23365.001445/2024-59
|
2026-03-16
|
2869.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRATAMENTO DE RESÍDUOS
|
1
|
4186.92
|
4186.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.598.210-**
|
GLÁUCIA JOSELAINE HERBERT
|
Gestor
|
|
***.615.400-**
|
LILIAN ESCANDIEL CRIZEL
|
Gestor Substituto
|
|
***.603.109-**
|
NIVALDO JOSÉ MOSER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.801.940-**
|
Herick Lima Araújo
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
