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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393025 - SUP.REG. SP - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393025 - SUP.REG. SP - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000031
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393025 - SUP.REG. SP - DNIT
Número da Compra 90047/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.
Processo 50608.000131/2024-10
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DO DNIT SAO PAULO (INEX 90047/2024), CONFORME AUTOS DO PROCESSO 50608.000131/2024-10.
Informações Complementares 39302507900472024 - UASG Minuta: 393025
Vig. Início 08/02/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 94.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 15.000,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/02/2024 2024NE000031 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000131/2024-10 08/02/2024 31/12/2024 15.000,00 1 15.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393025 2024NE000032 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 7.200,00 2.274,69 0,00 4.925,31 0,00 0,00 0,00 0,00
393025 2024NE000031 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 94.000,00 27.292,26 429,43 66.278,31 0,00 0,00 0,00 0,00
393025 2026NE000032 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 81.272,50 33.006,34 7.516,33 40.749,83 0,00 0,00 0,00 0,00
393025 2026NE000033 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.200,00 1.948,80 494,50 1.756,70 0,00 0,00 0,00 0,00
393025 2025NE000037 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.003,32 0,00 0,00 14.003,32 0,00 0,00 0,00 0,00
393025 2025NE000038 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.836,92 616,94 0,00 3.219,98 0,00 0,00 0,00 0,00
393025 2025NE000064 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 67.507,00 28.614,70 374,92 38.517,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
77070 2026-08-04 50608.000131/2024-10 2026-08-07 7994.52
90097 2026-10-02 50608.000131/2024-10 2026-10-07 7598.42
84354 2026-09-01 50608.000131/2024-10 2026-09-17 7644.80
1014465 2024-11-21 50608.000131/2024-10 2024-11-22 7836.62
001022891 2024-12-18 50608.000131/2024-10 2025-01-03 6781.64
001033677 2025-02-03 50608.000131/2024-10 2025-02-12 7472.94
001030714 2025-01-03 50608.000131/2024-10 2025-02-05 7134.86
001043471 E 2025-03-05 50608.000131/2024-10 2025-03-12 16047.78
1059426 2025-05-03 50608.000131/2024-10 2025-05-20 6573.17
1065090 2025-06-03 50608.000131/2024-10 2025-07-03 12318.24
1081448 2025-08-02 50608.000131/2024-10 2025-08-05 7603.10
001314 2025-10-02 50608.000131/2024-10 2025-10-10 7521.52
17416 2025-12-02 50608.000131/2024-10 2025-12-05 6830.79
10616 2025-11-04 50608.000131/2024-10 2025-11-13 7398.51
00024805 2026-01-03 50608.000131/2024-10 2026-01-14 7899.84
001088115 2025-09-02 50608.000131/2024-10 2025-09-02 7439.72
32211 2026-02-02 50608.000131/2024-10 2026-02-09 8313.20
40262 2026-03-02 50608.000131/2024-10 2026-03-09 7080.66
45431 2026-04-02 50608.000131/2024-10 2026-04-09 7590.90
54026 2026-05-05 50608.000131/2024-10 2026-05-11 7097.66
60796 2026-06-01 50608.000131/2024-10 2026-06-16 6914.57
67294 2026-07-01 50608.000131/2024-10 2026-07-07 6937.79
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 0.72307 130001.2447 94000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000031 21.86 KB 19/12/2024 10:29:43
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo